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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
NÚM. NÚM. DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE O INSUFICIENTE / ORDENAMIENTO LEGAL
CONTRATO/ADQUISICIÓN/MODALIDAD
11 CONTRATO: C009-531-UACO-08122022-IP DE FECHA 08 No presenta el Oficio de Suficiencia Presupuestaria (Arts. 5 y 7 de la LAEAPSABMIEO; 20 del RLEAPSABMIEO y 16 de los LGAASUACO)
DE DICIEMBRE DE 2022.
No presenta las cotizaciones en original (Arts.3 fracción VII de la LAEAPSABMIEO; 2 fracción VII, 21 y 24 párrafos tercero y cuarto del RLAEAPSABMIEO; 14
párrafo tercero, 18, 19 y 20 de los LGAASUACO)
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y SOLARES, ASÍ
No presenta en original la Décima Sexta Sesión Extraordinaria 2022 de fecha 06 de diciembre de 2022, celebrada por el Comité de Adquisiciones,
COMO ACCESORIOS, PARA CONTRIBUIR EN EL Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (Arts. 11 fracción IV y 12 fracción V de los LGAASUACO).
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS No presenta el original del contrato de compraventa de las adquisiciones.
INSTALACIONES DE RIEGO PARA LAS ACTIVIDADES DE El contrato carece de los requisitos mínimos, toda vez que no indica lo siguiente:
LAS ÁREAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, DE LOS - El procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;
CENTROS UNIVERSITARIOS COMUNALES DE UNIÓN - Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;
HIDALGO, SAN PEDRO COMITANCILLO Y PARA EL - La descripción pormenorizada de los bienes objeto del contrato;
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 3 AULAS - El precio unitario de los bienes;
PROVISIONALES DEL CENTRO COMUNAL DE SANTA - Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes;
MARÍA YAVICHE. - Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se hayan otorgado;
- La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN - Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo;
DIRECTA - Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Además se observó que no se encuentra debidamente formalizado con el sello del Rector de la Universidad (Arts. 53 de la LAEAPSABMIEO; 50 del
RLAEAPSABMIEO; 39 de los LGAASUACO).
El acta entrega-recepción del proveedor a la Entidad no se encuentra debidamente formalizada al carecer del sello de validación de la Universidad. (Art. 72 de
la LAEAPSABMIEO)
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