Page 149 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚM. NÚM. DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE O INSUFICIENTE / ORDENAMIENTO LEGAL
147 CONTRATO/ADQUISICIÓN/MODALIDAD

12 CONTRATO: C010-533-UACO-23112022-IP DE FECHA 23 No presenta el Oficio de Suficiencia Presupuestaria (Arts. 5 y 7 de la LAEAPSABMIEO; 20 del RLEAPSABMIEO y 16 de los LGAASUACO)

DE NOVIEMBRE DE 2022. No presenta las cotizaciones en original (Arts.3 fracción VII de la LAEAPSABMIEO; 2 fracción VII, 21 y 24 párrafos tercero y cuarto del RLAEAPSABMIEO; 14

párrafo tercero, 18, 19 y 20 de los LGAASUACO)

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA
No presenta en original la Séptima Sesión Extraordinaria 2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos

TALLERES DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS
y Servicios de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (Arts. 11 fracción IV y 12 fracción V de los LGAASUACO).

COMUNALES DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC,

VALLES CENTRALES, UNIÓN HIDALGO Y CIUDAD No presenta el original del contrato de compraventa de las adquisiciones.

IXTEPEC. El contrato carece de los requisitos mínimos, toda vez que no indica lo siguiente:
- El procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

- Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN

- La descripción pormenorizada de los bienes objeto del contrato;
DIRECTA

- El precio unitario de los bienes;

- Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes;

- Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se hayan otorgado;
- La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;
- Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo;

- Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Además se observó que no se encuentra debidamente formalizado con el sello del Rector de la Universidad (Arts. 53 de la LAEAPSABMIEO; 50 del

RLAEAPSABMIEO; 39 de los LGAASUACO).

El acta entrega-recepción del proveedor a la Entidad no se encuentra debidamente formalizada al carecer del sello de validación de la Universidad. (Art. 72 de
la LAEAPSABMIEO)

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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022