Page 146 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca
P. 146
INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
144 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
NÚM. NÚM. DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE O INSUFICIENTE / ORDENAMIENTO LEGAL
CONTRATO/ADQUISICIÓN/MODALIDAD
9 CONTRATO: C008-513-UACO-02122022-IP DE FECHA 02
No presenta el Oficio de Suficiencia Presupuestaria (Arts. 5 y 7 de la LAEAPSABMIEO; 20 del RLEAPSABMIEO y 16 de los LGAASUACO)
DE DICIEMBRE DE 2022.
No presenta en original la Décima Segunda Sesión Extraordinaria 2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, celebrada por el Comité de Adquisiciones,
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (Arts. 11 fracción IV y 12 fracción V de los LGAASUACO).
CENTROS UNIVERSITARIOS DE SAN FRANCISCO Las bases del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no se encuentra debidamente formalizadas con las firmas correspondientes (Artículo
IXHUATÁN, MATÍAS ROMERO, UNIÓN HIDALGO, SAN 11 fracción V de los LGAASUACO)
ANDRÉS SOLAGA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, No presenta el original del contrato de compraventa de las adquisiciones.
CIUDAD IXTEPEC, SANTA MARÍA YAVICHE, SAN ANTONIO El contrato carece de los requisitos mínimos, toda vez que no indica lo siguiente:
HUITEPEC, SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, SAN PEDRO - El procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;
AMUZGOS Y JALTEPEC DE CANDAYOC Y HEROICA - Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;
CIUDAD DE TLAXIACO. - La descripción pormenorizada de los bienes objeto del contrato;
- El precio unitario de los bienes;
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN - Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes;
RESTRINGIDA - Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se hayan otorgado;
- La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;
- Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo;
- Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Además se observó que no se encuentra debidamente formalizado con el sello del Rector de la Universidad (Arts. 53 de la LAEAPSABMIEO; 50 del
RLAEAPSABMIEO; 39 de los LGAASUACO).
El acta entrega-recepción del proveedor a la Entidad no se encuentra debidamente formalizada al carecer del sello de validación de la Universidad. (Art. 72 de
la LAEAPSABMIEO; 186 del RLEPRH)
9 DE 15
