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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2020 ANEXO DAM-VIF-SEG-02
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA RESULTADO: AF-02
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/009/2022

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO
• Presenta Presupuesto de Obra, sin embargo, carece de la
OC-6 DEZASOLVE DEL RIO ATOYAC, MARGEN DERECHO. firma del Ing. César Daniel Reyes Jiménez en su carácter de
AYOQUEZCO DE ALDAMA. D.R.O. Responsable Técnico del Ayuntamiento.
CPU/MADA/398/FORTAMUN/001/2020 • Presenta Calendario de Ejecución, sin embargo, carece de la
firma del Ing. César Daniel Reyes Jiménez en su carácter de
D.R.O. Responsable Técnico del Ayuntamiento.
• Presenta Generadores de Obra, sin embargo, carece de la
firma del Ing. César Daniel Reyes Jiménez en su carácter de
D.R.O. Responsable Técnico del Ayuntamiento.
• No presenta Acreditación de Tenencia de la Tierra.
• No presenta Acta de Donación de Servidumbre de Paso.
• Presenta Dictamen de Factibilidad, sin embargo carece de la
firma del Ing. César Daniel Reyes Jiménez en su carácter de
D.R.O. Responsable Técnico del Ayuntamiento.
• No presenta Validación de la Dependencia Normativa y/o
Director Responsable de Obra.
• No presenta Estudios de Ingenieria (Topográficos).
• No presenta Planos del Proyecto: Arquitectónicos y de
Ingeniería.
• No presenta Especificaciones Generales y Particulares de
Construcción.

OC-7 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS • Presenta Planos del Proyecto: Arquitectónicos y de Ingeniería,

RESIDUALES. sin embargo carece de la firma y sello de los CC. Rodrigo Virgen

AYOQUEZCO DE ALDAMA. Jiménez y Daniel Celaya Díaz, en su carácter de Regidor de

C-MADA /398/FISM-DF/002/2020 Obras y Responsable Técnico del Ayuntamiento,

respectivamente.

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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