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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2020 ANEXO DAM-VIF-SEG-03
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA RESULTADO: AF-02
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/009/2022
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
NÚM. LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
OC-1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL • Presenta Acta de Excepción a la Licitación Pública, de fecha 28 de
CALVARIO. septiembre de 2020, sin embargo, carece de la firma y sello del C. Marco
AYOQUEZCO DE ALDAMA. Antonio Juárez Díaz, en su carácter de Secretario Municipal.
C-MADA/398/FISMDF/C-007/2020 • No presenta la invitación al representante de la Contraloría o del Órgano
Interno de Control del Ayuntamiento en el acto de presentación y apertura
de proposiciones del procedimiento de invitación restringida.
OC-2 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE • Presenta Acta de Excepción a la Licitación Pública, de fecha 10 de agosto
NIÑOS FRIDA KAHLO, CLAVE: 20DJN2394J. de 2020, sin embargo, carece de la firma y sello de los CC. Edgar Mendoza
AYOQUEZCO DE ALDAMA. Lazaro, Lizbeth Sherlyn Zarate Ortega y C. Marco Antonio Juárez Diaz, en su
C-MADA/398/FISM-DF/004/2020 carácter de Regidor de Hacienda, Tesorera Municipal y Secretario
Municipal, respectivamente.
• No presenta la invitación al representante de la Contraloría o del Órgano
Interno de Control del Ayuntamiento en el acto de presentación y apertura
de proposiciones del procedimiento de invitación restringida.
OC-6 DEZASOLVE DEL RIO ATOYAC, MARGEN DERECHO. • Presenta Acta de Excepción a la Licitación Pública, de fecha 09 de abril de
AYOQUEZCO DE ALDAMA. 2020, sin embargo, carece de la firma y sello del C. Edgar Mendoza Lazaro,
CPU/MADA/398/FORTAMUN/001/2020 en su carácter de Regidor de Hacienda.
• No presenta la invitación al representante de la Contraloría o del Órgano
Interno de Control del Ayuntamiento en el acto de presentación y apertura
de proposiciones del procedimiento de invitación restringida.
OC-7 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS • Presenta Acta de Excepción a la Licitación Pública, de fecha 23 de marzo
RESIDUALES. de 2020, sin embargo, carece de la firma y sello de los CC. Edgar Mendoza
AYOQUEZCO DE ALDAMA. Lazaro, Elvia Jiménez Salinas y Rodrigo Virgen Jiménez, en su carácter de
C-MADA /398/FISM-DF/002/2020 Regidor de Hacienda, Regidora de Salud y Deportes y Regidor de Obras,
respectivamente.
• No presenta la invitación al representante de la Contraloría o del Órgano
Interno de Control del Ayuntamiento en el acto de presentación y apertura
de proposiciones del procedimiento de invitación restringida.
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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