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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2020 ANEXO DAM-VIF-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA RESULTADO: AF-02
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/009/2022

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA

NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL • Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de la

CALVARIO. firma y sello de la C. Lizbeth Sherlyn Zárate Ortega en su

AYOQUEZCO DE ALDAMA. carácter de Tesorera Municipal.

C-MADA/398/FISMDF/C-007/2020 • Presenta Convenio Modificatorio, sin embargo, carece de las

firmas y sellos de los CC. Rodrigo Virgen Jiménez y Lizbeth

Sherlyn Zárate Ortega en su carácter de Regidor de Obras y

Tesorera Municipal, respectivamente.

• No presenta Fianza de Anticipo.

• No presenta Fianza de Cumplimiento.

OC-2 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE • Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de la

NIÑOS FRIDA KAHLO, CLAVE: 20DJN2394J. firma y sello de la C. Lizbeth Sherlyn Zárate Ortega, en su

AYOQUEZCO DE ALDAMA. carácter de Tesorero Municipal. Así mismo presenta un periodo

C-MADA/398/FISM-DF/004/2020 de ejecución que difiere de la documentación comprobatoria

presentada en las estimaciones de obra.

• No presenta Fianza de Anticipo.

• No presenta Fianza de Cumplimiento.

OC-6 DEZASOLVE DEL RIO ATOYAC, MARGEN DERECHO. • Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de la
AYOQUEZCO DE ALDAMA. firma y sello de la C. Lizbeth Sherlyn Zárate Ortega, en su
CPU/MADA/398/FORTAMUN/001/2020 carácter de Tesorero Municipal.
• No presenta Fianza de Anticipo.
• No presenta Fianza de Cumplimiento.

OC-7 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS • Presenta Contrato de Obra Pública, sin embargo, carece de la

RESIDUALES. firma y sello de la C. Lizbeth Sherlyn Zárate Ortega, en su

AYOQUEZCO DE ALDAMA. carácter de Tesorera Municipal.

C-MADA /398/FISM-DF/002/2020

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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