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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2020 ANEXO DAM-VIF-SEG-06
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA RESULTADO: AF-02
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/009/2022
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE
NÚM. LOCALIDAD OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO
OC-1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ? Presenta Cuerpo de Estimación en estimación 01 (uno) y estimación 02 (dos), sin
BARRIO EL CALVARIO. embargo carece de la firma y sello de la C. Lizbeth Sherlyn Zarate Ortega, en su
AYOQUEZCO DE ALDAMA. carácter de Tesorera Municipal.
C-MADA/398/FISMDF/C-007/2020 ? Presenta Reporte Fotográfico en estimación 01 (uno) y estimación 02 (dos), sin
embargo carece de la firma y sello de la C. Lizbeth Sherlyn Zarate Ortega, en su
carácter de Tesorera Municipal, así mismo no presenta la totalidad de los
conceptos contratados y pagados.
? Presenta Croquis de Ubicación en estimación 01 (uno) y estimación 02 (dos), sin
embargo no presenta la totalidad de los conceptos contratados y pagados.
? No presenta Pruebas de Laboratorio.
? No presenta CFDI's en estimación 01 (uno) y estimación 02 (dos).
OC-2 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN ? Presenta Números Generadores en estimación 01 (uno) y estimación 02 (dos), sin
DE NIÑOS FRIDA KAHLO, CLAVE: 20DJN2394J. embargo carece de la firma del C. Daniel Celaya Díaz, en su carácter de Director
AYOQUEZCO DE ALDAMA. Responsable de Obra.
C-MADA/398/FISM-DF/004/2020 ? Presenta Reporte Fotográfico en estimación 01 (uno) y estimación 02 (dos), sin
embargo no presenta la totalidad de los conceptos contratados y pagados.
? Presenta Cuerpo de Estimación en estimación 02 (dos), sin embargo carece de la
firma de la C. Lizbeth Sherlyn Zarate Ortega, en su carácter de Tesorera Municipal.
? Presenta Croquis de Ubicación en estimación 02 (dos), sin embargo no presenta
la totalidad de los conceptos contratados y pagados.
? No presenta Pruebas de Laboratorio.
? No presenta CFDI's de anticipo y estimación 02 (dos).
• No presenta documentación comprobatoria que avale el importe de $392,457.07
(trescientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 07/100
M.N.).
OAD-4 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. ? No presenta documentación comprobatoria que avale el importe de $11,701.49
AYOQUEZCO DE ALDAMA. (once mil setecientos un pesos 49/100 M.N.).
MADA/398/FISMDF/006-AD/2020
? Presenta Cuerpo de Estimación en estimación 01 (uno) y estimación 02 (dos)
OC-6 DEZASOLVE DEL RIO ATOYAC, MARGEN DERECHO. finiquito, sin embargo carece de la firma y sello de la C. Lizbeth Sherlyn Zarate
AYOQUEZCO DE ALDAMA. Ortega, en su carácter de Tesorera Municipal.
CPU/MADA/398/FORTAMUN/001/2020 ? Presenta Números Generadores en estimación 01 (uno) y estimación 02 (dos)
finiquito, sin embargo carece de la firma y sello de la C. Lizbeth Sherlyn Zarate
Ortega, en su carácter de Tesorera Municipal.
? No presenta Pruebas de Laboratorio.
? No presenta CFDI's en estimación 01 (uno) y estimación 02 (dos) finiquito.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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