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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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SÍNDICA
DEL
EQUIPO
DE
ANEXO DAM-FC-29-SEG-29 RESULTADO: AF-38 DOCUMENTACIÓN FALTANTE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 108,750.00 GASTO RELATIVA LA AUTORIZACIÓN, AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 129,248.00 GASTO RELATIVA LA AUTORIZACIÓN, AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y EL CONTRA
SÍNDICO
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 FIRMADO. 0.00 FIRMADO. 54,000.00 0.00 0.00 CONTRATOS LOS PRESIDENTE 0.00 PROCURADORA, 338,938.46 REGIDORA TABLAS MUNICIPAL. 0.00 37,700.00 REPORTE LA DE CONTRATO EL Y/MAQUINARIA 85,840.00 HACENDARIO EQUIPO INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - - - PÓLIZA D021704 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDENES DE PAGOS AL PROVEEDOR, CFDIS: FD4A9E11- CC64C98-5948-11ED- 255F-11ED-B569-49CE230025CB, 704E078C-5949-11ED-B256- 9AD8-710864D37356, 8A3C1A14-594A-11ED-8CFF- 1A7A5F57-594B-11ED-8B1D- 338,938.46 BBE7E003CE21, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES INTERNET, POR DIGITALES COMPARATIVAS, COTIZACIONES, ORDENES DE TRABAJOS, REPORTES BITACORAS, PAGO, DEL FOTOGRÁFI

IMPORTE OBSERVADO AL 108,750.00 AL 129,248.00 54,000.00 85,840.00 9B36B45A5E50, 6593ED9F2C62, FISCALES ORDENES LOS A DE 37,700.00 COTIZACIONES, FOTOGRÁFICO, MAQUINARIA, PROVEEDOR, CONTRATO

OBSERVACIONES LOCALIDADES DE ARROYO LIMON; LA GLORIA; NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN, LA RELATIVA GASTO CON PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN, LA RELATIVA GASTO NUEVO; PAPALOAPAN Y PASO CANOA TUXTEPEC PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL CONTRATO 1 al 31 de Octubre 2022 de la siguiente unidad: NO PRESENTA LA DOCUMENTACI

CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA KOMATSU GD-650 No. SERIE 203851. EN LAS OJO DE AGUA Y PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA 108,750.00 TUXTEPEC OAXACA DEL MUNICIPIO DE SAN DEL OAXACA TUXTEPEC BAUTISTA PERIODO DEL 23 DE MAYO DEL 2022 AL 27 DE DE ARRENDAMIENTO FIRMADO. JUNIO DEL 2022.DEL PROGRAMA " CAMINO RETROEXCAVADORA DE ARRENDAMIENTO MODELO JOHN DEERE SERIE: T0310GX931646 MAYO DE 2022 AL 27 DE JUNIO DEL 2022. EN 130,848.00 LAS COMUNIDADES DE SANT

IMPORTE JUAN COSECHEROS". COSECHEROS" MARTILLO BESO19771 AÑO, PARA COLONIAS VERDE
COMPROBANTE ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. MAYORISTAS EN MATERIALES PARA CONSTRUCCION OLMECA SA DE CV MAYORISTAS EN MATERIALES PARA CONSTRUCCION OLMECA SA DE CV LUIS RAMON LILE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NÚM. FECHA IMPORTE 2E12A51A-F2E2- 466B-8D3D- 27/10/2022 108,750.00 7D4C5B2504EC 68B55AC2-3581- 439F-B7F3- 20/10/2022 130,848.00 E815164B00F3 89851FB7-E40A- 4017-B051- 07/11/2022 DACD5606C072 54,000.00 4A5FC288-A358- 4723-90B7- 07/11/2022 BFD2A3DBD094 C589DD87-D923- 4C1A-A4B5- 07/11/2022 85,840.00 D86ECCDDF

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REFERENCIA S.A., R28/22 18-00020725-4 99202210271916589 02426 REFERENCIA S.A., R28/22 18-00020725-4 99202210311181108 03C523 REFERENCIA Banco Santander (México), 99202211171907203 7M240 REFERENCIA 99202211301534113 58028 CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000431429850 CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000440379170
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 31/10/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 31/10/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 17/11/2022 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 30/11/2022 RECURSOS FISCALES APORTACIONES (RAMO 33 01/12/2022 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 29/12/2022 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 29/12/2022 RECURSOS FISCALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 108,750.00 27/10/2022 007655 108,750.00 130,848.00 31/10/2022 007883 129,

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 27/10/2022 019145 31/10/2022 019466 17/11/2022 020697 30/11/2022 021507 01/12/2022 021704 29/12/2022 025661 29/12/2022 025683

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