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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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ANEXO DAM-FC-29-SEG-29 RESULTADO: AF-38 DOCUMENTACIÓN FALTANTE LOS CONTRTATOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO FIRMAS LAS FALTAN LES 0.00 PRESPRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICA MUNICIPAL, HACENDARIO SÍNDICO TESORERO SALUD, Y HACIENDA DE 0.00 NO PRESENTA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DEL

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ DE 99,276.18 Y/MAQUINARIA 192,111.35 TABLAS PROCURADORA, REGIDORA MUNICIPAL. DE DE POR 36,517.96 ############ $790,383.95

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D026330 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDI:06637087-8708- VERIFICACIÓN 4B10-99A1-B9B7F3452CDE, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, 99,276.18 TABLA COMPARATIVA, COTIZACIÓN, OEDEN DE TRABAJO, SOLICITUD DE PIPAS, SOLICITUD DE PAGO, PADRON DE PIPAS RENTADAS, REPORTE FOTOGRÁFICO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, PAPELETAS DE REPARTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPAS. PÓLIZA D026355 DE F

IMPORTE OBSERVADO LOS A DE 192,111.35 FISCALES RENTA LA ARRENDAMIENTOS 36,517.96 COMPARATIVA, $5,506,379.99

OBSERVACIONES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y RELATIVA GASTO, DEL JUSTIFICATIVA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA PROCEDIMIENTO EL Y AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL USO DE LA MAQUINARIA.

CONCEPTO

IMPORTE $4,753,885.41
COMPROBANTE ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NÚM. FECHA IMPORTE $5,270,497.21

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 99,276.18 0.00 000000 192,111.35 36,517.96 $5,270,497.21 $5,506,379.99 DOC

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 026330 31/12/2022 026355 31/12/2022 026482 TOTAL FUENTE:

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