Page 435 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN
EN
FINANCIAMIENTO,
CONDICIONES
FINANCIAMIENTO,
CONDICIONES
DEMÁS
EN
DOCUMENTACIÓN
CONDICIONES
EN
DEMÁS
FINANCIAMIENTO,
DEMÁS
DOCUMENTACIÓN
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ $131,082.32 $0.00 $311,783.92 LAS $0.00 $116,000.00 LAS $0.00 $558,866.24 $0.00
ANEXO DAM-FC-31-SEG-31 RESULTADO: AF-42 DOCUMENTACIÓN FALTANTE LA PRESENTÓ NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATACIÓN, DE PROCESO DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, MEJORES LAS DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, Y OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. LA PRESENTÓ NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATACIÓN, DE PROCESO DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, MEJORES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, Y OPORTUNIDAD CIRCUNSTAN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PRESENTÓ INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NO 311,783.92 DOCUMENTACIÓN
IMPORTE OBSERVADO 131,082.32 Y 116,000.00 $558,866.24 AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN EL TRABAJOS DOCUMENTACIÓN LA EL Y
OBSERVACIONES LA LA CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA LAS AUTORIZACIONES, DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LOS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A EL CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN
PRESENTA TRABAJOS REALIZADOS. PRESENTA EVIDENCIA PRESENTA DE LA DEL SERVICIO CONTRATADO.
NO FAENA DE LA SAFRA ESCULTURA Restauracion y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA 28,730.88 Aplicación de Pintura Automotriz Con Barnizado de AUTORIZACIÓN Y LA EVIDENCIA DE LOS ESCULTURA LOTES PARA D.R.O. URBANO, NO REVISION SATELITAL DE LA PAQUETES NO SOLICITUD,
53,869.24 CONEJO BOULEBAR BICENTENARIO Restauracion y IMPORTE decoración total de Escultura 19,751.32 LETRERO Restauración y Decoracion Proteccion DE RECOLECTOR 28,730.88 Restauracion y Aplicación de Pintura Automotriz Con Barnizado de Proteccion DE ELABORACION FIRMA INCLUYE EN VALIDACION LEVANTAMIENTO VECINOS LOS 311,783.92 CON PLANO CON GEOREFERENCIA INCLUYE COLONIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA $558,866.24
CONCEPTO PLATANOS PARA PLANOS INDIVIDUALES EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE, DE RESPONSIVA DESARROLLO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIAS Y RECORRIDO EN LA COLONIA SOLICITUDES, COMO ASI EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE CADA PREDIO PARA LA SU REGULARIZACION, UBICACION Y PLASMADO DE REALIZADOS. DE IMPRESION INDIVIDUALES DE CADA LOTE, ASI COMO EL PLANO GENERAL DE LA COLONIA CON VACIADO DE DATO 116,000.00 PROYECTO DE IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO PROCESO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. AAA1C6A2-E70A-4766- ISMAEL RODRIGUEZ RUEDA B49E-AC95E3B21D59 AAA1A7CD-017E-42E3- ISMAEL RODRIGUEZ RUEDA A1F8-4A8174306F33 AAA1FAD0-84E5-4D80- ISMAEL RODRIGUEZ RUEDA B555-7135DA55C2A7 AAA1831E-E68F-41EB- ISMAEL RODRIGUEZ RUEDA 9FA2-12F40E699F29 17EA90A3-E7E7-4032- BERTIN HERNANDEZ RUIZ B8D7-D1A

IMPORTE FECHA 11/03/2022 11/03/2022 131,082.32 11/03/2022 11/03/2022 07/09/2022 311,783.92 58,000.00 29/09/2022 58,000.00 $558,866.24

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000421882220 REFERENCIA 992022090918465166Q974 CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000455067010 CLAVE DE RASTREO 2022112940014 BET0000460797350

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 18- 00020723-7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 18- 00020723-7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING REF 18- 00021852-9 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING REF 18- 00021852-9

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 25/03/2022 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 09/09/2022 RECURSOS FISCALES 29/09/2022 RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES 29/11/2022 ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3321 SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 131,082.32 131,082.32 25/03/2022 001295 311,783.92 09/09/2022 006062 311,783.92

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 25/03/2022 004345 09/09/2022 015978 31/12/2022 027317 TOTAL FUENTE:

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