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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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PRESTACIÓN DE
CUADRO
INVITACION,
COTIZACIONES,
CONTRATADOS,
ANEXO DAM-FC-30-SEG-30 RESULTADO: AF-41 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, SOLICITUD, CONTRATO DE ESTUDIO DE MERCADO, SERVICIOS LOS DE EVIDENCIA NOTIFICACION DEL GANADOR Y ENTREGABLES. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE $88,581.82 CONTRATACIÓN: INVITACIÓN, COTIZACIONES, PROPUESTA DE LOS PROVEEDORES, ACTA CIRCUNSTANCIADA, ORDEN DE COMPRA PUBLICADA, NOTIF
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER CONTRATACIÓN: $445,600.00 COMPARATIVO, SERVICIOS, $2,319,800.02
ATENDIÓ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PRESENTÓ PEDIDO; SERVICIOS
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE 88,581.82 SERVICIOS CON FALTANTE DE LA ULTIMA HOJA. PÓLIZAS DE DIARIO; ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR; CFDI; XML; CUADRO COMPARATIVO; SOLICITUD Y CONTRATO DE DE PRESTACION CON FALTANTE DE LA ULTIMA AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
445,600.00 NO 88,581.82 COTIZACIÓN; HOJA. $2,319,800.02
IMPORTE OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN ASESORÍA DOCUMENTACIÓN ASESORÍA DOCUMENTACIÓN LA CONTRATACIÓN: EL Y
OBSERVACIONES LA LA DE AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. LA de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA LA DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
PRESENTA sindicalizados, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL sociales, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA timbrado CONTRATADA, ASÍ MISMO, SE REALIZÓ EL PRESENTA las finanzas públicas JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATADA. PRESENTA ASUNTOS GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES DE LA
de NO el EVIDENCIA ilimitado de recibos de nómina electrónicos v3.3 PAGO DE SERVICIOS QUE CORRESPONDEN EVIDENCIA NO RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL MUNICIPALES PROCESO
nómina de determinación y confianza contribuciones de como así impuestos, de proceso del y v4.0, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Servicio de asesoría en asuntos relacionados con NO de mes al correspondiente EN ASESORIA PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE SOLICITUD,
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE IMPORTE y Cálculo de empleados determinación 445,600.00 determinación de establecimiento fortalecimiento 80,945.46 el municipales Septiembre 2022 DE SERVICIO FINANZAS 80,945.46 LAS 2022 $2,262,294.36 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍ
CONCEPTO
NÚM. PROVEEDOR 21f5bd4f-d301- SERVICIOS PROFESIONALES 4996-bd42- BERZEQUIM 8017826afef0 38144AF6-078D- RICARDO DIEGO ALMANZA 42AD-8748- VASQUEZ AC8D6C50F186 144F25DE-AB1E- RICARDO DIEGO ALMANZA 4711-B6BF- VASQUEZ 85A12E697DE9
FECHA 27/09/2022 31/10/2022 16/12/2022
IMPORTE 445,600.00 80,945.46 80,945.46 $2,262,294.36
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000465152220 CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000488893650 CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000451098260
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 18- 00020723-7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 18- 00020723-7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 18- 00020723-7
FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 04/10/2022 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 31/10/2022 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 30/12/2022 RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 445,600.00 04/10/2022 006839 445,600.00 80,945.46 31/
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 04/10/2022 017696 31/10/2022 019489 30/12/2022 025962 TOTAL FUENTE:
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