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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN FALATANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN LA A RELATIVA GASTO DEL AUTORIZACIÓN, SOLICITUD, DE PROCEDIMIENTO TRES CONTRATACIÓN: CUADRO COTIZACIONES. Y FIRMADO COMPARATIVO MERCADO DE ESTUDIO SELLADO, CONTRATO ASI COMO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. ACTA DE SESION ECTRAORDINARIA 1,053,498.78 DEL COMITÉ DE ADQUSISIONES JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN LA A RELATIVA GASTO DEL AUTORIZACIÓN, SOLICITUD, DE PROCEDIMIEN

ANEXO DAM-FC-39-SEG-39 RESULTADO: AF-52 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ POR CUADRO VERIFICACIÓN 40,600.00 POR COTIZACIONES; 58,817.15 $ 99,417.15 $ AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARO; PÓLIZA DE EGRESO; ORDEN DE PAGO AL DIGITALES FISCALES COMPROBANTES COMPRA; DE ORDEN FIANZA; DE ACTA COTIZACIONES; ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS; JUSTIFICACIÓN TÉCNICA; EXPLOSIÓN DE INSUMOS; REPORTE FOTOGRAFICO; OFICIO DE PETICIÓN; CONTRATO DE SUMINISTRO No. MSJBTO- 20184-IR-IF-SEÑALETICA-DOP-CC-001/2022. PÓLIZA DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESOS; ORDEN DE PAGO AL PROVEED

IMPORTE OBSERVADO PROVEEODOR; INTERNET; 1,053,498.78 COMPARATIVO, CRH-CCA-002/2022 58,817.15 INTERNET; INTERNET $2,772,082.19
DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN, TRABAJOS DOCUMENTACIÓN LA CONTRATACIÓN: Y DOCUMENTACIÓN LA CONTRATACIÓN: Y
OBSERVACIONES LA 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA LOS DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL AUTORIZACIÓN COMO EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE
PRESENTA MURO, NO VENTANA DE (1.00 X 1.20 MTS.); SERVICIO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y A PRESENTA NO DE REFLEJANTE CADA UNA DE 20X60CM, 33 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ LOS SERVICIOS CONTRATADOS PRESENTA NO DE PROCESO SOLICITUD, LOS SERVICIOS CONTRATADOS
EN
CONCEPTO SERVICIO DE DEMOLICION DE MURO Y VENTANAS DE COLOCACION CUBICULO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF. DE DEMOLICION (INCLUYE: OCUPAR, A MATERIAL PERFILES, 69,261.96 VENTANAS DE (1.50 X 1.20 MTS) Y 1 SOLICITUD, DE DEMOLICION DE PISO Y LOSETA EN EL EVIDENCIA EDIFICIO DEL AREA DE ESTIMULACION REALIZADOS. MATERIAL (INCLUYE: TEMPRANA. OCUPAR, MANO DE OBRA DEMOLICION DE PISO,MANO DE OBRA PEGADA DE LOSETA). 316,0
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GENARO GARCIA VELAZQUEZ SEMEX S.A. DE C.V. SEMEX S.A. DE C.V. PANTALEON VERGARA CRUZ JUAN REYES CHAVEZ 345,397.50 ############ REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE

NÚM. AAA19D7C-861B- 4D74-9973- BE4974077154 0cce453f-1877-4da5- b691-30ece21b87bc 29e7c5a2-71e1-4b1a- 9e03-08548126f5b0 61915D77-686B- 4ECA-81CB- 2B4C01BCFACA 25/07/2022 95ebfdad-1f88-410c- ada5-6e16f6bb5879 24/08/2022 92FC31A3-2843-4496- PEDRO DURAN GARCIA 9745-F4A591301384

FECHA 01/10/2022 14/09/2022 12/09/2022 07/10/2022
IMPORTE 737,449.15 $1,880,971.52
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000441459200

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 23/12/2022 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 0.00 RECURSOS FISCALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 737,449.15 1

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 23/12/2022 023963 31/12/2022 026925 31/12/2022 028268 31/12/2022 028347 TOTAL FUENTE:

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