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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA


         INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



                                DOCUMENTACIÓN FALATANTE  JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN  LA  A  RELATIVA  GASTO  DEL  AUTORIZACIÓN,  SOLICITUD,  DE PROCEDIMIENTO  TRES CONTRATACIÓN:  CUADRO COTIZACIONES.  Y  FIRMADO COMPARATIVO  MERCADO  DE  ESTUDIO  SELLADO, CONTRATO ASI COMO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.  ACTA DE SESION ECTRAORDINARIA   1,053,498.78 DEL COMITÉ DE ADQUSISIONES  JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN  LA  A RELATIVA  GASTO  DEL  AUTORIZACIÓN,  SOLICITUD,  DE PROCEDIMIEN






                     ANEXO DAM-FC-39-SEG-39  RESULTADO: AF-52  ATENCIÓN A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES  POR ATENDER  ATENDIÓ  POR  CUADRO  VERIFICACIÓN  40,600.00  POR  COTIZACIONES;  58,817.15  $                 99,417.15 $                       AUTORIZÓ  _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B



                                DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN  PÓLIZA DE DIARO; PÓLIZA DE EGRESO; ORDEN DE PAGO AL  DIGITALES FISCALES COMPROBANTES  COMPRA;  DE  ORDEN  FIANZA;  DE  ACTA COTIZACIONES; ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS; JUSTIFICACIÓN TÉCNICA; EXPLOSIÓN DE INSUMOS; REPORTE FOTOGRAFICO; OFICIO DE PETICIÓN; CONTRATO DE SUMINISTRO No. MSJBTO- 20184-IR-IF-SEÑALETICA-DOP-CC-001/2022. PÓLIZA DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESOS; ORDEN DE PAGO AL PROVEED






                               IMPORTE   OBSERVADO  PROVEEODOR;  INTERNET;  1,053,498.78 COMPARATIVO,  CRH-CCA-002/2022  58,817.15 INTERNET;  INTERNET  $2,772,082.19
                                    DOCUMENTACIÓN  AUTORIZACIÓN,  TRABAJOS  DOCUMENTACIÓN  LA CONTRATACIÓN:  Y  DOCUMENTACIÓN  LA CONTRATACIÓN:  Y
                               OBSERVACIONES  LA 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA  LOS  DE  COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL  AUTORIZACIÓN COMO EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE  COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL  AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE
                                    PRESENTA  MURO, NO VENTANA DE (1.00 X 1.20 MTS.); SERVICIO  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y  A  PRESENTA  NO  DE REFLEJANTE CADA UNA DE 20X60CM, 33 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ  LOS SERVICIOS CONTRATADOS  PRESENTA  NO  DE PROCESO  SOLICITUD,  LOS SERVICIOS CONTRATADOS
                                  EN
                                CONCEPTO  SERVICIO DE DEMOLICION DE MURO Y  VENTANAS  DE  COLOCACION CUBICULO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF.  DE  DEMOLICION  (INCLUYE:  OCUPAR,  A MATERIAL PERFILES, 69,261.96 VENTANAS DE (1.50 X 1.20 MTS) Y 1 SOLICITUD, DE DEMOLICION DE PISO Y LOSETA EN EL EVIDENCIA EDIFICIO DEL AREA DE ESTIMULACION REALIZADOS.  MATERIAL (INCLUYE: TEMPRANA. OCUPAR, MANO DE OBRA DEMOLICION DE PISO,MANO DE OBRA PEGADA DE  LOSETA).  316,0
                  AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B  COMPROBANTE  IMPORTE PROVEEDOR  GENARO GARCIA   VELAZQUEZ  SEMEX S.A. DE C.V.  SEMEX S.A. DE C.V.  PANTALEON VERGARA CRUZ  JUAN REYES CHAVEZ  345,397.50  ############  REVISÓ  ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO  ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE







                                NÚM.  AAA19D7C-861B-  4D74-9973-  BE4974077154  0cce453f-1877-4da5-  b691-30ece21b87bc  29e7c5a2-71e1-4b1a-  9e03-08548126f5b0  61915D77-686B-  4ECA-81CB-  2B4C01BCFACA  25/07/2022 95ebfdad-1f88-410c-  ada5-6e16f6bb5879  24/08/2022 92FC31A3-2843-4496- PEDRO DURAN GARCIA 9745-F4A591301384

                                FECHA  01/10/2022  14/09/2022  12/09/2022  07/10/2022
                                IMPORTE       737,449.15           $1,880,971.52
                               No. DE CHEQUE O   TRANSFERENCIA BANCARIA  CLAVE DE RASTREO   2022122340014   BET0000441459200

                              BANCO
                               INSTITUCIÓN BANCARIA Y   NÚM. DE CUENTA  Banco Santander (México),   S.A., RF/22 ING FISC 20723-  7


                                FECHA FUENTE DE   FINANCIAMIENTO  RECURSOS FISCALES -   23/12/2022 RECURSOS FISCALES  RECURSOS FISCALES -   0.00 RECURSOS FISCALES






                     MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  OA/CPM/025/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  PÓLIZA DE EGRESO  IMPORTE  FECHA NÚMERO IMPORTE  737,449.15 1




                     ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA NÚMERO  23/12/2022  023963  31/12/2022  026925  31/12/2022  028268  31/12/2022  028347  TOTAL  FUENTE:









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