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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LA
DE
AL
LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DE
AL
LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DE
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE
A
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RELATIVA
RELATIVA
RELATIVA
RELATIVA
Y
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GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
ANEXO DAM-FC-40-SEG-40 RESULTADO: AF-54 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ DEL 39,600.00 AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DEL 36,475.99 AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DEL 39,353.00 AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DEL 121,130.00 AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN AL PAGO DE No. DA/CA/3057/2022 DE 2022, DE TABLA MATERIALES, COTIZACIONES, 55,669.82 D
IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 39,600.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 36,475.99 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 39,353.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 121,130.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ORDEN DE OFICIO PROVEEDOR NOVIEMBRE DE 07 FECHA FACTURA CON FOLIO FISCAL EFCF278- 9E8C-454F-AD45-8FF86E55F1AD, PEDIDO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, LISTADO DE DE SOLICITUD TRES COMPARATIVA, 55,669.82 ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES
NO AFECTADA LA A LA A LA A NO AFECTADA LA A DE LA FISCALES LA DE
QUE PARTIDA DOCUMENTACIÓN RELATIVA DOCUMENTACIÓN RELATIVA DOCUMENTACIÓN RELATIVA QUE PARTIDA DOCUMENTACIÓN RELATIVA PROCEDIMIENTO DE EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD, PROCEDIMIENTO
OBSERVACIONES CONCEPTOS LA A LA GASTO DEL AUTORIZACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES FUERON PARA EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL LA GASTO DEL LA GASTO DEL POR AUTORIZACIÓN Y EL CONTRATO FIRMADO CONCEPTOS LA A LA GASTO DEL AL LA Y RECEPCIÓN, USO Y DESTINO LOS PRODUCTOS PRESENTA COMPROBANTES LOS LA EL Y
4 PZA LLANTA 11.00-20 TORNEL T2900 CONTABLEMENTE DONG AH TR-78A P/CAMION, 4 PZA JUSTIFICATIVA OBRA CLUCTH, 1 SERVICIO POR AFINACION JUSTIFICATIVA FRENOS WURTH, 1 JUEGO DE BUJIAS RELATIVA ACEITES DE FILTRO DE ACEITE, 1 MARCHA PARA CONTRATACIÓN: NISSAN NP300, 2 CRUCETA, 2 BANDA AUTORIZACIÓN
REGISTRO CORRESPONDEN PRESENTA MUNICIPIO. PRESENTA POR NO 2 PZA JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN. PRESENTA REGISTRO CORRESPONDEN CONTABLEMENTE PRESENTA AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN ADQUIRIDOS. LIQUIDO PARA FRENOS, 1 LIQUIDO PARA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, A 55,069.95 MOBAL, 43 LITROS DE ACEITE MOBIL, 2 DIGITALES POR INTERNET, DEL PROCESO DE ALTERNADOR, 9 LIQUIDO PARA FRENOS, CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LA
CONCEPTO IMPORTE 39,600.00 TR C/C 16C , 4 PZA CAMARA 11.00-20 NO CORBATA R-20 CALGO. DE MANO SERVICIO 1 36,475.99 CAMBIO AMORTIGUADOR, DE AMORTIGUADOR DTOS. 1 SERVICIO POR REPARACION DE RAMPA HIDRÁULICA DE 2 POSTES, 1 SERVICIO 39,353.00 POR REEMPLAZO DE KIT COMPLETO DE NO MOTOR, 1 SERVICIO MAYOR A REPARACION DE FALLA ELECTRONICA. 30 PZA PLAFON DE EMBUTIR ROJO, 30 NO 121,130.00 PZA PLAFON DE EMBUTIR AMBAR, 20 JUSTIFICATIVA PZA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. C524AE0B-94FE- VICTOR HUGO ALONSO 442E-952C- LEON 499575D7EFF5 BC761215-5F67- LUIS NARNO JIMENEZ 48F8-BFC8- GARCIA 532C876FD29F 42A6CE04-FE35- GILBERTO CASTILLO 104F-AA98- GARCIA BD27A232F3BE 14F14509-FB3B- EVANGELINA RODRIGUEZ 4179-BFED- GALLARDO 3D143FBEA6AE SIRENIA D
IMPORTE FECHA 39,600.00 23/08/2022 36,475.99 19/10/2022 27/10/2022 39,353.00 21/11/2022 121,130.00 55,069.95
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000440582330 CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000493244480 CLAVE DE RASTREO 2022111040014 BET0000476855620 REFERENCIA 9920221121123117852914 SIN REFERENCIA

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander FIV/22 18- 00020734-5 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander R28/22 18- 00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723

FECHA 18/10/2022 27/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 07/12/2022
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORT

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 18/10/2022 018644 27/10/2022 019118 10/11/2022 020048 21/11/2022 020887 07/12/2022 022482

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