Page 73 - San Pedro Atoyac

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER 0.00

ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-07 ATENDIÓ 20,329.00 42,531.01 92,526.40 39,872.12 46,000.00 241,258.53 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y AUTORIZACIÓN SOLICITUD, 20,329.00 EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES. PROPUESTA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, ECONÓMICA, 42,531.01 CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE ENTREGA- SERVICIOS LOS DE RECEPCIÓN REALIZADOS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 10 FECHA DE CABILDO SE ESTE EN 2022, DE MARZO DE ADQUISICIÓN LA ACUERDA MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN 92,526.40 ELÉCTRICA, SOLICITUD, PROPUEST

IMPORTE OBSERVADO DE DE 34,401.27 2,551.00 1,667.73 SOLICITUD, 2,380.00 ECONÓMICA, 5,000.00 REALIZADOS 241,258.53

DOCUMENTACIÓN , CONTRATACIÓN SOLICITUD, TRES DE AL GARANTICEN PRECIO, A FINANCIAMIENTO, LOS MATERIALES, DOCUMENTACIÓN , CONTRATACIÓN SOLICITUD, TRES DE AL GARANTICEN PRECIO, A FINANCIAMIENTO, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SOLICITUD,
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DE LA A MINIMO UN CABLE COTIZACIONES ELABORANDO UN CUADRO CABLE COMPARATIVO QUE PERMITA HACER EL QUE THWLS/THHW-LS MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES CUANTO EN OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE DE DESTINO ADÉMAS LA PÓLIZA DE EGRESOS AMPARA EL PAGO DE OTRAS PARTIDAS. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DE LA A MINIMO UN COTIZACIONES

NO PROCEDIMIENTO RELATIVO BLANCO AUTORIZACIÓN, Y USO * * NO PROCEDIMIENTO RELATIVO AUTORIZACIÓN, 6000K CUADRO * FAROLA INGLESA DE 80 MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES NO COMPROBATORIA LAMPARA, RDUCCIONES DE SOQUEC, CAJA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
* 12 APLICA V CONTESA LUMINARIA REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
LUZ * CALIBRE 12 RROJO 100 M INDIANA * DISPONIBLES INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE CALIDAD, NO 110-240 * RGB DE 50 W 100-240 V TECNOLED NO CALIDAD,
CONCEPTO EG-PDL40A IP50 22W CALIBRE 89,800.00 THWLS/THHW-LS CALIBRE 12 VERDE 100 ANALISIS CABLE * JUEGO DE ABRAZADERAS GALV. DE 8" NO APLICA * BASE PARA FOTOCELDA 2224 TORK NO APLICA * ACRILICO ORIGINAL P/SUBURBANA BRAZO GALV. CED. 30 DE 11/2" X 1 MTS NO APLICA * FOCO LED CAMPANA 40 W E-26 CONVERTIDOR DE LATON E-40 A E-26 * CINTA DE AISLAR NITTO NO APLICA * ELECTRONICA APLICA NO SUBURBANA E-39 SIN ACRILICO NO APLICA * CABLE THW CAL. 12 IUSA 1
LUMINARIO NEUTRO THWLS/THHW-LS INDIANA M MARZO DE 2022 * LEXALITE YEE 42,531.01 BRIGHT- FOTOCELDA V 127/220 APLICA * APLICA * 46,000.03 100 MTS CABLE CALIBRE 12 $310,729.56

IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. F369D8BC-5878- NAITEC PROYECTOS Y 4E25-8722- COMERCIO, S.A. DE C.V. 3C77F99912F1 A3A93719-68EC- MOISES MORALES VIDAL 4CF1-B283- DCB405AE402C D31F387E-448E- MOISES MORALES VIDAL 498A-B491- F1961195919D BF777EB5-8E5B- MOISES MORALES VIDAL 4023-BD66- DE0E97A2CA08 661D558A-28DE- MATE-CONST

IMPORTE FECHA 15/03/2022 89,800.00 07/07/2022 42,531.01 09/08/2022 92,526.40 07/09/2022 39,872.12 21/02/2023 $264,729.53 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 15032022 CH-000013 CH-000017 CH-000019
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A.Cta.1175051938 Banco Mercantil del Norte, S.A., Cta. 1175054434 Banco Mercantil del Norte, S.A., Cta. 1175054434 Banco Mercantil del Norte, S.A., Cta. 1175054434

FECHA 15/03/2022 06/07/2022 09/08/2022 07/09/2022 ELABORÓ _________________________________ C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR
46,000.00 $46,000.00
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 89,800.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 42,531.01 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 92,526.40 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 39,872.12 FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 46,000.00 RECURSOS FEDERALES $310,729.53

MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC JAMILTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/033/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 15/03/2022 000148 20,329.00 06/07/2022 000409 42,531.01 09/08/2022 000460

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 15/03/2022 000503 06/07/2022 001353 09/08/2022 001509 07/09/2022 001662 31/12/2022 002301 TOTAL

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