Page 76 - San Pedro Atoyac

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER

RESULTADO: AF-10
ANEXO DAM-FC-07-SEG-07 ATENDIÓ 101,220.00 262,879.20 LA 160,000.00 DE 59,000.00 30,767.94 $613,867.14 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLICITUDES DE RASTREO, REHABILITACIÓN CAMINOS DE MANTENIMIENTO DE DENTRO CALLES Y COMUNIDAD, DE LAS SIGUIENTES FECHAS: 05 DE ENERO, 11 DE FEBRERO, 20 DE FEBRERO, 10 DE MARZO, 15 DE MARZO, 16 SOLICITUD, 2022. DE MARZO 160,000.00 PROPUESTA ECONÓMICA, AUTORIZACIÓN, ESTUDIO COMPARATIVO, MERCADO, JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN ENTREGA- DE ACTA Y SERVICIOS RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS R

101,220.00 262,879.20 Y COSECHEROS DE CUADRO DE 59,000.00 $613,867.13
IMPORTE OBSERVADO

DOCUMENTACIÓN PRECIO, A FINANCIAMIENTO, DEMÁS ASÍ PERTINENTES, TRABAJOS LOS DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA
OBSERVACIONES PRESENTÓ DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES CUANTO EN Y OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS DE EVIDENCIA DE REALIZADOS. PRESENTÓ DE COMPROBATORIA COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET

CONCEPTO 72141700 RENTA DE MOTOCONFORMADORA DE RENTA 72141700 * RETROEXCAVADORA CASE * MOTOCONFORMADORA NO DE RENTA RENTA * G 12 RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN , LA RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO 7M3 * Arrendamiento de equipo y maquinaria de DE TRES COTIZACIONES ELABORANDO UN construcción RENTA DE RETROEXCAVADORA CUADRO COMPARATIVO QUE PERMITA * Arrendamiento de equipo y maquinaria de HACER EL ANALISIS QUE GAR
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GARZO MATERIALES Y 101,220.15 CATERPILLAR MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A DE C.V FACDDBA5-959F- ROGAS CONSTRUCCIONES 262,879.20 CATERPILLAR 69F34598056D EDIFICACIONES Y ASESORIAS SERVIMAQ Y FLETES EN 44,000.09 construcción GENERAL SERVIMAQ Y FLETES EN GENERAL CONSTRUCCIONES SUSTE

FECHA NÚM. 091E1E1A-B9AD- 48CC-9717- 16/06/2022 41B37BC6CDEB 4801-9AD2- 31/05/2022 68CA96E0-CBCB- 44E4-8350- 29/10/2022 55020C397215 3F73CC67-CBAD- 48C6-B863- 29/10/2023 498BD7619D6E 6E84D969-BBF1- 41E3-B2C4- 16/01/2023 45E7A9FD5054
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
IMPORTE 101,220.00 262,879.20 219,000.00 30,767.93 $613,867.13
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 0104 0405 CH-000033 261222 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., Núm. Cta. 1175054434 Banco Mercantil del Norte, S.A., Cta. 1175054434 Banco Mercantil del Norte, S.A.,Cta. 1175051938 Banco Mercantil del Norte, S.A., Cta. 1175054434

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 01/04/2022 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 04/05/2022 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 30/08/2022 28) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 26/12/2022 FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC JAMILTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/033/2023 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 101,220.00 01/04/2022 000203 101,220.00 262,879.20 04/05/2022 000308 262,879.20 160,000.00 219,000.

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 01/04/2022 000665 04/05/2022 001010 30/09/2022 001822 26/12/2022 002176 TOTAL

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