Page 78 - San Pedro Atoyac

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

ANEXO DAM-FC-09-SEG-09 RESULTADO: AF-12 ATENDIÓ 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 32,103.72 2,696.28 417,600.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA TRES COTIZACIONES , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 09 DE ENERO DE SOLICITUD, 2022, ECONÓMICA, PROPUESTA CUADRO AUTORIZACIÓN, COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO, JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, PRESTACIÓN DE CONTRATO DE ACTA Y SERVICIOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.

IMPORTE OBSERVADO 168,000.00 GASTO, 69,600.00 QUE 69,600.00 A DEMÁS 40,800.00 34,800.00 32,103.72 2,696.28 417,600.00

OBSERVACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DEL RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN , LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE COTIZACIONES CUADRO UN PERMITA QUE COMPARATIVO ANALISIS EL GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS CONDICIONES CUANTO EN CALIDAD, FINANCIAMIENTO, Y CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

DEL DEL DEL DEL DEL TRES ELABORANDO DEL HACER MEJORES DEL DISPONIBLES PRECIO, DEL OPORTUNIDAD DEL DEL DEL
CONCEPTO CONTABLES MES DE ENERO 2022 * CONTABLES MES DE FEBRERO 2022 * CONTABLES MES DE MARZO 2022 * CONTABLES MES DE ABRIL 2022 * CONTABLES MES DE MAYO 2022 * CONTABLES MES DE JUNIO 2022 * CONTABLES MES DE JULIO 2022 * CONTABLES MES DE AGOSTO 2022 * CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2022 * CONTABLES MES DE OCTUBRE 2022 * CONTABLES MES DE NOVIEMBRE 2022 * CONTABLES MES DE DICIEMBRE 2022 *
34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS 34,800.00 SERVICIOS REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
IMPORTE 417,600.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B PROVEEDOR NÚM. FECHA 5e36b7bb-569c- AICERG GROUP S.A DE 4328-a3ea- 28/10/2022 C.V 4ad234c01a5b 7cc8228f-4daa- AICERG GROUP S.A DE 4749-8088- 28/10/2022 C.V fb6487f9a247 8737fa10-f368- AICERG GROUP S.A DE 4ab7-a2a3- 28/10/2022 C.V 09044bd30920 94a94fd9-bcf2- AICERG GROUP S.A DE 45f6-8723- 28/10/2022 C.V e91bf3
COMPROBANTE

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA 168,000.00 CH-000034 168,000.00

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., Cta. 1175051938 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

FECHA 30/09/2022
69,600.00 69,600.00 40,800.00 34,800.00 34,800.00 249,600.00
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 168,000.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 69,600.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 69,600.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 40,800.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 34,800.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES 34,800.00 (RAMO 28) - 417,600.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC JAMILTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/033/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 30/09/2022 000537 168

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/09/2022 001776 30/09/2022 001807 30/09/2022 001811 30/09/2022 001816 31/12/2022 002308 31/12/2022 002313

76 TOTAL