Page 74 - San Pedro Atoyac

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DOCUMENTACIÓN FALTANTE 1/1
ANEXO DAM-FC-05-SEG-05 RESULTADO: AF-08 POR ATENDER
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ ECONÓMICA, COMPARATIVO, 46,330.00 LOS DE 11,256.00 8,864.98 ECONÓMICA, COMPARATIVO, 78,291.32 LOS DE 8,789.89 1,349.79 1,569.00 156,450.98 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

SOLICITUD, PROPUESTA CUADRO AUTORIZACIÓN, 46,330.00 ESTUDIO DE MERCADO Y ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS Y DESTINO Y USO DE EVIDENCIA PRODUCTOS SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS. PROPUESTA SOLICITUD, CUADRO AUTORIZACIÓN, 78,291.32 ESTUDIO DE MERCADO Y ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS Y DESTINO Y USO DE EVIDENCIA PRODUCTOS 1,349.79 COMPROBANTE FISCAL

IMPORTE OBSERVADO 11,256.00 8,864.98 8,789.89 1,569.00 156,450.98

DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD, UN ELABORANDO MEJORES EN DISPONIBLES CALIDAD, Y OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD, UN ELABORANDO MEJORES EN DISPONIBLES CALIDAD, Y OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTES ASÍ AUTORIZACIÓN
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA PROCEDIMIENTO LA , * CUADRO COMPARATIVO QUE PERMITA LAS MUNICIPIO, PRECIO, A PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A SOLICITUD, PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA PROCEDIMIENTO LA , AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES CUADRO COMPARATIVO QUE PERMITA HACER EL ANALISIS QUE GARANTICEN LAS MUNICIPIO, PRECIO,

NO AL CONTRATACIÓN IMPERMEABILIZANTE TT ROJO TERRACOTA AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES SELLADOR COTIZACIONES 19L CEPILLO DE IXTLE APLICADOR DE 25.3 CM * HACER EL ANALISIS QUE GARANTICEN DE AL 15 CONDICIONES CUANTO FINANCIAMIENTO, DEMÁS Y NO BLANCO LA 19,140.60 PRO 1000 PLUS VIVID , SELLADOR, COMEX EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS. NO AL CONTRATACIÓN COTIZACIONES AL CONDICIONES CUANTO FINANCIAMIENTO, DEMÁS NO COMPROBAT

CONCEPTO IMPORTE * LITROS 19 DE AÑOS 12 BLANCO THERMOTEK 89,800.00 PRIMARIO AL CORRESPONDIENTE INGRESO MARZO DE 2022 * COLOR VINILICA 11,256.00 PINTURA MEDITERRANEO * MANERAL- COMEX FELPA PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR COMEX 90,000.00 $210,196.60 REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. F369D8BC-5878- NAITEC PROYECTOS Y 4E25-8722- COMERCIO, S.A. DE C.V. 3C77F99912F1 323BE5C6-E119- HERNAN FUENTES GUILLEN 4281-B796- 45077858AABF 24BEB653-354F- PINTUREN SA DE CV 4A7F-B5A1- 83395A133795 D83A539A-45A4- MATE-CONST BALAM 418F-9618- 8F5AB00AD526 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE U

IMPORTE FECHA 15/03/2022 89,800.00 07/04/2022 08/12/2022 21/02/2023 $89,800.00 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 15032022

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., Cta. 1175051938

FECHA 15/03/2022
11,256.00 19,140.60 90,000.00 ELABORÓ _________________________________ C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR
CAJA $120,396.60

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 89,800.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 11,256.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 19,140.60 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 90,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES $210,196.60

MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC JAMILTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/033/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 15/03/2022 000148 46,330.00 07/04/2022 000220 11,256.00 08/12/2022 000622

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 15/03/2022 000503 07/04/2022 000717 08/12/2022 002104 31/12/2022 002323 TOTAL

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