Page 253 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-18
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
251 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
IMPORTE OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
12614335-3DE9-4EBA- ROSA LINARES 6 LTS. ACEITE 100% SYNTHETIC MOTUL, 1 PZA. FILTRO DE
SANDOVAL ACEITE, 1 LTS. ACEITE DE TRANSMISION SAE ATF, 1 SERVICIO DE
09/06/2022 CINCHOS, 1 PZA. BALATAS DELANTERAS Y TRACERAS, 1 PZA.
8670-74AB7F13575A 7,198.99 ROTULA PARA FORD, 1 LTS. ACEITE MULTIGRADO 20W50, 5 LTS.
ACEITE MOBIL MULTIGRADO 20W50, 1 PZA. FILTRO DE ACEITE, 2
GARRAFA DE ANTICONGELANTE 50/50 PRESTONE, 1 SERVICIO
DE SUSPENCION CHAMBER
54E6A512-9F66-4A26- ROSA LINARES 3 LTS. ACEITE LUKOI ALTO KILOMETRAJE 25W-60, 1 SERVICIO DE
09/06/2022 SANDOVAL PONER VALVULA ALTA PRESION, 1 PZA. BALATAS DELANTERAS
6,820.01 JGO., 1 SERVICIO DE SUSPENCION SOPORTE, TORNILLOS,
AD97-9B9CFCD7ACD3 CRUZETAS, BOBINA, 1 SERVICIO PONER JGO.CABLES BUJIAS, 2
LTS. ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W-60
11/08/2022 509171EC-CEE1-4F87- ROSA LINARES 10 PZA. ACEITE DISEEL 15W40, 1 PZA. BATERIA AM-80-1125AR 27 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BF01-12374D9DDCD6 SANDOVAL PLACAS CON CASCO, 2 PZA. BANDA PARA MOTOR, 1 PZA. FILTRO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
18,216.01 - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI DE AIRE, 2 PZA. TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZA. BALATAS DE - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CLAVE DE RASTREO: TAMBOR, 2 PZA .HORQUILLA COMPLETAS - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
008424 14/09/2022 29,006.07 002567 14/09/2022 65,011.19 (RAMO 28) - BANCO SANTANDER 65,011.19 - LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
RECURSOS 14/09/2022 MÉXICO S.A., NUM CTA. 2022091440014 2 PZA ACEITE MULTIGRADO 15W40; 2 LTR ACEITE MOBIL 29,006.07 - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
BET0000446242490 MULTIGRADO 20W50; 1 PZA ACEITE MULTIGRADO 15W40 DESTINO DE LAS REFACCIONES
18000210894 SINTETICO; 1 GARRAFA ANTICONGELANTE BARDHAL; 1 LTR ADQUIRIDAS
7,784.01 ACEITE MOBIL MULTIGRADO 20W50; 3 PZA ACEITE MULTIGRADO - LA PLANTILLA VEHICULAR
FEDERALES 15W40 MOTUL; 1 PZA BATERIA AM-65-800; 1 PZA BALATAS - EL IMPORTE DE LOS COMPROBANTES
DELANTERAS; 1 PZA BALATAS TRACERAS; 1 SERVICIO DE FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
D7F07AC9-6EE2-4BCB- ROSA LINARES SUSPENCION AMPARAN ADEMÁS OTROS GASTOS
02/08/2022 SANDOVAL
1 GARRAFA DE ACEITE 25W60; 1 SERVICIO GENERAL ENGRASAR 7/13
B9BC-4D13364E8E4C RETENES BIRLOS; 1 LTR ACEITE DE MOTO 4 TIEMPO; 4 LTR
ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPO; 10 LTR ACEITE DE TRANSMISION
AC2DA600-F5A3-47DC- ROSA LINARES SAE 140; 2 PZA LIMPIAPARABRISAS PLUMA 22; 1 SERVICIO DE
SANDOVAL 22,092.01 SUSPENCION CAMBIAR BALATAS Y VALVULA; 1 GARRAFA DE
10/08/2022 ACEITE 25W60; 1 SERVICIO GENERAL DE LA BOMBA; 1 GARRAFA
AA95-C66B59042BF2 DE ACEITE; 1 GARRAFA DE ACEITE; 1 SERVICIO GENERAL DE
MUELLES ENGRASAR; 1 LTR ACEITE HIDRAULICO; 2 LTR ACEITE
DE MOTO 4 TIEMPO
EADE038A-4B77-49D9- ROSA LINARES 2,900.00 1 PZA BATERIA DE VEHICULOS 17 PLACAS
10/08/2022 SANDOVAL
BDD6-37C1D8FADE1C
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
