Page 254 - Loma bonita
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
252 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-18
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
IMPORTE OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
BE784CB0-3716-4371- DIMAS AVILA 1 SERVICIO DE LLANTA; 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA; 1
01/08/2022 CABAÑAS SERVICIO REPARACION DE LLANTA; 1 SERVICIO REPARACION
1,281.19 DE LLANTA; 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA; 1 SERVICIO
9B67-3AEBC3E039B9 REPARACION DE LLANTA; 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA
PÁRCHE RADIAL
CF5DE185-3622-47C3- DIMAS AVILA 2 PZA LLANTA 255 70 16 MARSHAL; 2 SERVICIO ROTACION DE * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CABAÑAS 6,320.00
01/08/2022
B4FA-59AEC449819B LLANTAS
1 PZA REPARACION DE LLANTA INDUSTRIAL; 1 SERVICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
REPARACION DE LLANTA INDUSTRIAL A DOMICILIO; 1 PZA
4,370.41 - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
CAMARA 19 .5 L 24; 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA
340B3724-4150-4919- DIMAS AVILA INDUSTRIAL - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
04/08/2022 CABAÑAS
2 PZA LLANTA 215 65 15 MICHELIN; 1 SERVICIO CON LLANTA; 1 - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
94F3-9451597BE58B SERVICIO REPARACION DE LLANTA; 1 SERVICIO REPARACION
22,630.80
DE LLANTA; 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA; 1 SERVICIO - LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
REPARACION DE LLANTA; 4 PZA LLANTA 235 75 15 MARSHAL
APORTACIONES TRANSFERENCIA SPEI - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
(RAMO 33 FONDO CLAVE DE RASTREO: 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA; 1 SERVICIO REPARACION
30,956.00 39,586.87 BANCO SANTANDER 39,586.87 DE LLANTA DE CARRO; 1 PZA CORBATA RIN 20; 1 PZA CAMARA DESTINO DE LAS REFACCIONES
IV) - RECURSOS 14/09/2022 MÉXICO S.A., NUM CTA. 2022091440014 CARRETILLA Y POSTURA; 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA 30,956.00
008743 14/09/2022 002666 14/09/2022 FEDERALES BET0000446242520 2,803.60
18000210937 Y RIN; 1 PZA CORBATA RIN 20; 1 PZA CORBATA RIN 20; 1 ADQUIRIDAS
5CE03A68-E5B5-4A98- DIMAS AVILA SERVICIO REPARACION DE LLANTA CON PARCHE RADIAL; 1
04/08/2022 CABAÑAS SERVICIO REPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO - LA PLANTILLA VEHICULAR
AC55-481F4901D072
- EL IMPORTE DE LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
AMPARAN ADEMÁS OTROS GASTOS
- NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
97709B9E-EF83-4943- DIMAS AVILA LEYENDA OPERADO
CABAÑAS
08/08/2022
8604-8DB668A9D214
81BDB6FB-4A1D-4F02- DIMAS AVILA 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA SECIONAR LA LLANTA; 1
10/08/2022 CABAÑAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTA
2180.8
A6EC-FC7DE0613625
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