Page 112 - Putla Villa de Guerrero
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
RESULTADO: AF-31
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/084/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y NO COINCIDE CON LA PLANTILLA VEHICULAR
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO
006889; CUADRO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPARATIVO CON SUS
D7981E83- PAGO DE FACTURA NUM. 1032, POR JUSTIFICATIVA RELATIVA A RESPECTIVAS FIRMAS Y
APORTACIONES (RAMO 33 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 9CA2-412C- SERVIMANTENIMIENTO Y CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, SELLOS, 3 COTIZACIONES Y
65,888.00 FONDO IV) - RECURSOS 0118150788 REFACCIONES
006889 07/10/2022 65,888.00 003174 07/10/2022 07/10/2022 TRANSFERENCIA 65,888.00 07/10/2022 B0F0- 65,888.00 Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D-6C 65,888.00 65,888.00 0.00
FEDERALES AUTOMOTORES TRIDER
VITACORA DE MANTENIMIENTO Y NO SE BITÁCORA DE
BBCEC7601DD CAT., SOLICITADO POR EL ENCARGADO PUDO IDENTIFICAR CON LA PLANTILLA MANTENIMIENTO VEHICULAR
B DEL MODULO DE MAQUINARIA. VEHICULAR DE D-GC, MARCA
CATERPILLAR, SERIE
TOTAL $276,196.00 $276,196.00 $276,196.00 $276,196.00 $ 276,196.00 $ 276,196.00 $0.00
FUENTE: REVISÓ AUTORIZÓ
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ
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C. MARIA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
CUMPLIMIENTO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
