Page 154 - San Melchor Betaza

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-004/SMB/22 RESULTADO: AF-35
NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/085/2023 MELCHOR BETAZA PRIMERA ETAPA.

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR LOCALIDAD: SAN MELCHOR BETAZA
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO A ESTIMACIONES LA REVISIÓN
CFDI: 7C96A851-47AF-4B59- A3 33.00 (PESOS)

B51B-D558E5A846B5 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE

RELLENOS AUDITADO EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO
RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO AL 85% PROCTOR, HASTA LA
MITAD DEL DIAMETRO DEL TUBO, FORMADA CON MATERIAL DEL BANCO FINIQUITO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ LOS LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
(SM),MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE PRESENTADA ACREDITA QUE
UTILIZÓ LOS MATERIALES
REMPEV M3 33.00 0.00 $698.45 $ 23,048.85 CONCEPTO, CONSISTENTE EN AGUA (MANEJO) Y MATERIAL DE BANCO, REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA $ 23,048.85 $ -
TODA VEZ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS EVIDENCIAN LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.
CONSISTENTES EN AGUA
UTILIZACIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.
(MANEJO) Y MATERIAL DE BANCO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $23,048.85 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $23,048.85 $0.00
ELABORÓ MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS
16% I.V.A. $3,687.82 FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. 16% I.V.A. $3,687.82 $0.00
TOTAL $26,736.67 TOTAL $26,736.67 $0.00

SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."