Page 153 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-01/FORTAMUN RESULTADO: AF-34
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL A BASE DE CONCRETO CICLOPEO Y MUROS
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/085/2023 DE CONTENSION EN SOCAVON

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: SAN MELCHOR BETAZA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
DEM101 69.78 (PESOS)

REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE

DEMOLICION DE MUROS DETERIORADOS CON UN ESPESOR PROMEDIO DE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE EL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR
2.5 CM INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. BETAZA NO PRESENTA
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
M2 69.78 0.00 $190.98 $ 13,326.58 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA $ - $ 13,326.58
151 $4,452.81 - $ 310,717.08
LA OBSERVACIÓN REALIZADA

ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO RESPECTO A ESTA OBRA.

CFDI: C012E4DC-095F-4B79-AFE2- CONSTRUCCIÓN DE MURO CON CONCRETO CICLOPEO FC= 200 KG/CM2 EN DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
4250CC866A44 PROPORCION DE 60% DE PIEDRA BOLA CON PROMEDIO DE 30 CM DE
CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
DÍAMETRO, Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. EL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR
BETAZA NO PRESENTA
MURCC02 CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. M2 69.78 0.00 69.78 $ 310,717.08 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA $

LA OBSERVACIÓN REALIZADA

RESPECTO A ESTA OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $324,043.67 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SUB-TOTAL $0.00 $324,043.67
16% I.V.A. POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE 16% I.V.A.
TOTAL $51,846.99 LOS RESULTADOS FINALES Y TOTAL $0.00 $51,846.99
$375,890.66 OBSERVACIONES PRELIMINARES. $0.00 $375,890.66

NOTA: CABE HACER MENCIÓN QUE EL IMPORTE OBSERVADO EN EL ANEXO DAM VIF 05-SEG-05 NO SE CUANTIFICA EN LA
SUMATORIA TOTAL DEL RESUMEN DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES, EN VIRTUD QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
YA SE ENCUENTRA OBSERVADA EN EL RESULTADO AF-37, DADO QUE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS DE UNA OBRA NO
PUEDEN EXCEDER DE SU IMPORTE TOTAL, ASIMISMO, DICHA ACCIÓN NO EXIME QUE LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO
ATIENDA LO REQUERIDO EN ESTE RESULTADO.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022