Page 152 - San Melchor Betaza
P. 152
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-003/2022 RESULTADO: AF-34
NOMBRE DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/085/2023 MELCHOR BETAZA PRIMERA ETAPA
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: SAN MELCHOR BETAZA
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
DETERMINADA EN
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
1
7 25.00 0.00 25.00 (PESOS)
DESC-001 AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
DESCARGAS
DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y PUESTO EN SERVICIO CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA LA EVIDENCIA PRESENTADA
A UNA DISTANCIA DE 6 ML.
DESCARGA $9,792.16 $ 244,804.00 REALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS DESCARGAS. REALIZACIÓN DE ESTE ACREDITA LA REALIZACIÓN DE LA $ 244,804.00 $ -
-
CONCEPTO. TOTALIDAD DE LAS DESCARGAS.
8 RELLENOS Y ACARREOS
RELLENO A VOLTEO COMPACTADO AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, EN DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE 0.00 A CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA LA EVIDENCIA PRESENTADA
2.00 m DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
A-REL83A LIBRE, COMPACTADO, AGUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M3 324.63 0.00 324.63 $118.08 $ 38,332.31 REALIZACIÓN DE ESTE ACREDITA LA REALIZACIÓN DE $ 38,332.31 $
CONCEPTO. ESTE CONCEPTO DE OBRA.
ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICION DE DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
PAVIMENTO AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO Y TIRO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA LA EVIDENCIA PRESENTADA
CFDI: EFBBB0DD-1EF9-4984-B64A-
S/CLA011 EQUIPO. M3 198.12 0.00 198.12 $84.07 $ 16,655.95 REALIZACIÓN DE ESTE ACREDITA LA REALIZACIÓN DE $ 16,655.95 $ -
8ACEA33C06DC CONCEPTO. ESTE CONCEPTO DE OBRA.
ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICION DE DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
PAVIMENTO A KILOMETROS SUBSECUENTES INCLUYE, CARGA MECÁNICA Y TIRO, CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA LA EVIDENCIA PRESENTADA
S/CLA012 M3-KM 515.11 0.00 515.11 $29.71 $ 15,303.92 REALIZACIÓN DE ESTE ACREDITA LA REALIZACIÓN DE $ 15,303.92 $ -
CONCEPTO. ESTE CONCEPTO DE OBRA.
10 LIMPIEZA DE OBRA
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RECOLECCIÓN DE BASURA, ACARREO EN DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA LA EVIDENCIA PRESENTADA
S/CLA013 OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LOTE 1.00 0.00 1.00 $12,554.28 $ 12,554.28 DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. REALIZACIÓN DE ESTE ACREDITA LA REALIZACIÓN DE $ 12,554.28 $ -
CONCEPTO. ESTE CONCEPTO DE OBRA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $327,650.46 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SUB-TOTAL $327,650.46 $0.00
16% I.V.A. POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO
TOTAL $52,424.07 DE LOS RESULTADOS FINALES Y 16% I.V.A. $0.00
$380,074.53 OBSERVACIONES PRELIMINARES. $0.00
$52,424.07
TOTAL $380,074.53
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ _____________________________________
C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
