Page 155 - San Melchor Betaza

CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-07-SEG-07
RESULTADO: AF-35
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA MODALIDAD: CONTRATO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/085/2023 SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-003/2022
NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS. BETAZA PRIMERA ETAPA
LOCALIDAD: SAN MELCHOR BETAZA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
DETERMINADA EN LA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

1 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 30.42 0.00 30.42
4
CAMA DE ARENA
A-PLN01B
CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 10
CMS. COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACIÓN,MANO DE OBRA PARA
ACARREO, TENDIDO, Y HERRAMIENTA MENOR.., MEDIDO COMPACTADO,
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE

ESTIMACIÓN UNO153 AUDITADO EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO
CFDI: AD71BCA1-7D57-4B01-92AC-
DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ LOS MATERIALES CON LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA
3E042A57F7E6 ACREDITA LA UTILIZACIÓN DE ARENA DE
M3 $2,338.07 $ 71,124.09 EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA $ 71,124.09 $ -
$2,338.07 $ CONSISTENTE EN ARENA DE MINA, TODA VEZ QUE LAS FOTOGRAFÍAS REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. -
MINA. -
PRESENTADAS EVIDENCIAN LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL CRIBADO

PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

4 CAMA DE ARENA DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
A-PLN01B
CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 10 AUDITADO EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO
CMS. COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACIÓN,MANO DE OBRA PARA DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ LOS MATERIALES CON LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA
ACARREO, TENDIDO, Y HERRAMIENTA MENOR.., MEDIDO COMPACTADO, ACREDITA LA UTILIZACIÓN DE ARENA DE
M3 16.21 0.00 16.21 37,900.11 EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA $ 37,900.11 $
37.82 0.00 37.82 CONSISTENTE EN ARENA DE MINA, TODA VEZ QUE LAS FOTOGRAFÍAS REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.
MINA.
PRESENTADAS EVIDENCIAN LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL CRIBADO

PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO 8 RELLENOS Y ACARREOS DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
CFDI: EFBBB0DD-1EF9-4984-B64A- S/CLA010
RELLENO Y ACOSTILLADO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR POR MEDIOS
8ACEA33C06DC MECANICOS, EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO
DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE:
SELECCIÓN DE MATERIAL Y CRIBADO,MANO DE OBRA, TRASPALEO, AUDITADO EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN DOS
ACARREO LIBRE, COMPACTADO, AGUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
FINIQUITO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ LOS

MATERIALES CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA
REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. ACREDITA LA UTILIZACIÓN DE ARENA DE
M3 $637.09 $ 24,094.74 CONCEPTO, CONSISTENTE EN AGUA DE TOMA Y MATERIAL DE BANCO, $ 24,094.74 $
TODA VEZ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS EVIDENCIAN LA
MINA.
UTILIZACIÓN DEL MATERIAL CRIBADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $133,118.94 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $133,118.94 $0.00
16% I.V.A. MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS 16% I.V.A.
TOTAL $21,299.03 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $21,299.03 $0.00
$154,417.97 PRELIMINARES. $154,417.97 $0.00

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022