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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-21-SEG-21
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE NSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 PIEZA MANO DE OBRA, 3 LITRO ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W60 125015 0.946, 3 LITRO ACEITE MOBILUBE HD 80W90 0.946L*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000082
125860, 3 LITRO ACEITE MOBILUBE HD 85W140 946 ML 125861(SADA), 2 KILOGRAMO LIMPIADOR AEROSOL CARBURADOR 340 G 53-A
219 CARBUKLIN, 3 PIEZA SILICON SUPER GRIS 7-G, 1 PIEZA RETEN NAT NAT GM C3500 03-07 8V PIN HD 8.1, 1 PIEZA COLLARIN HIDRAULICO *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
LUK CR R1500 01-05 8V 2500 5.2, 1 PIEZA JUNTA CABEZA TF TF CR RAM 92-01 8V 5.9, 1 PIEZA PUNTERIA MOR MOR GM CORSA 06-08 4L
SOHC 1.8, 1 PIEZA BULBO ACEITE PP PP CR RAM 98-03 8V 1/8" 2TER 5.9, 2 PIEZA TAMBOR TRASERO DODGE RAM 3500 94-99, 2 PIEZA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 4CC17E21-BB36-4DF4-9D5A-EA54AE2CC693
REPUESTO FRENO TAMBOR FORD F-100 1965 1982 1 PIEZA, 1 PIEZA SELLADOR SHELLAC 56G, 1 PIEZA MANO DE OBRA, 2 LITRO ACEITE
SINTETICO MOTORCRAFT MXO5W20QSP 946 ML., 1 LITRO ACEITE MOBIL 1 5W30 SINTETICO AVANZADO 4.73L 124317 (SADA), 2 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CON LA LEYENDA OPERADO
HORQUILLA SYD SUP IZQ DER RAM 2500 HD 3500 4X2 03-05 8 BIRLOS =52106776-RL (SMEX), 1 PIEZA BANDA POLY V HEV ASTRA 4C 2.0L
2.4L 04-06 =K060660 (JGF), 2 PIEZA AMORTIGUADOR TRAS. SILVERADO 1500 2500 09-12 DODGE RAM =835241 (SMEX), 1 PIEZA AMORT -LA SOLICITUD DEL SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO DIAGNOSTICO CON FIRMA Y SELLO, CON EL *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DEL DODGE RAM 1500 4X4 02-05 (SMEX), 1 PIEZA AMORT DEL. DODGE RAM 1500 4X2 02-05 CORTO (SUSMEX), 1 PIEZA FILTRO DE AIRE GA- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 490 DODGE RAM V10 8.0L 03 RAM V8 5.7L 05-07(ADH), 1 LITRO REFRIGERANTE ROSHFRANS ROSA BOTE 3.785 L. 428, 1 PIEZA TAPON DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CUAL NO ACREDITA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCARIA RADIADOR MF4TZ8100B FORD, 1 PIEZA TAPON DE CARTER CON SELLO VULCANIZADO DODGE RAM 2500 (PTB), 2 PIEZA PISTON FRENO 63,343.03 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
63,343.03 63,343.03 (RAMO 33 FONDO IV) - (MÉXICO), S.A., NÚMERO 63,343.03 4CC17E21-BB36- ELIAS GONZALEZ 63,343.03 DISCO LUS LUS CR VAR 82-08 4L T V8 TODO, 1 PIEZA RETEN NAT NAT GM C10 92-98 6L RTE TODO, 1 PIEZA RETEN NAT NAT GM C10 92-98 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
CLAVE DE RASTREO: 4DF4-9D5A- VIGIL 8V 5.0, 1 KIT DISCO PLATO COLLARIN LUK LUK GM C1500 99-15 6V 297M 4.3, 1 PIEZA FOCO HALOGENO H11 HEL HEL UNI UNIV 55W 63,343.03 TRANSPORTE, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022 SUSCRITO POR LA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
000083 09/02/2022 000031 09/02/2022 09/02/2022 2022020940014 08/02/2022 CLAR, 6 PIEZA BUJIA LASER IRIDIUM NGK NGK UNI UNIV LC26 12MM 5/8", 2 PIEZA REPUESTO FRENO DISCO LUS LUS CR NEON 95-05 4L D DESTINO DEL RECURSO
EA54AE2CC693 2PIS 2.0, 6 PIEZA JUNTAS MULTIPLE TF TF CR RAM 92-01 6V ADM 3.9, 1 PIEZA JUNTA PUNTERIAS TF TF CR RAM 02-05 8V DR 4.7, 1 PIEZA -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RECURSOS DE CUENTA BET0000469606290 JUNTA PUNTERIAS TF TF CR RAM 02-05 8V IZ 4.7, 1 PIEZA SOPORTE CAJA DAI CR 3-6T 94 8V TS 5.9, 2 PIEZA LIMPIAPARABRISAS 18 PULG
ERGONOMICO HONDA ACCORD 1995 2007 1 PIEZA, 1 PIEZA FILTRO ACEITE FRAM CHRYSLER DURANGO 3.6 L V6 TIPO CARTUCHO MOTOR
FEDERALES 18000215766 DOHC 24VALV 2014 2015, 2 PIEZA RECTIFICACION DE DISCOS/TAMBORES, 2 PIEZA MAZA RUEDA TRASERO CHRYSLER RAM 3500 1992 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y SÍNDICO MUNICIPAL
1996 1 PIEZA, 1 PIEZA BOMBA AGUA CHRYSLER RAM 2500 4.7 L V8 2002 2005, 1 PIEZA BATERIA ROADSTAR =L-41-650 13P FOCUS
RANGER ESCAPE, 1 PIEZA BALATA DISCO CERAMICA TRASERO CHRYSLER RAM DURANGO 2004 2006 4 JUEGO, 2 CONJUNTO BALERO DESTINO DEL RECURSO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL DE TRANSPORTE, DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022 CON FECHA

EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO POSTERIOR A LA REPARACIÓN

*RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES CON FIRMA DE LA SÍNDICO

MUNICIPAL

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000353

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000117

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

-LA SOLICITUD DEL SERVICIO *CFDI CON FOLIO FISCAL 63AFAA67-1774-4DA3-AF3E-0041F5FD5A5E CON *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA LEYENDA OPERADO -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
BANCARIA 398,342.45
398,342.45 000117 398,342.45 (RAMO 33 FONDO IV) - (MÉXICO), S.A., NÚMERO 398,342.45 31/03/2022 63AFAA67-1774- GRUPO ERSOB, 398,342.45 1 REPARACION DE CAMION FREIGHTLINER EXP M2106 MODELO 2004 IMPORTADO, NO. DE CERTIFICACION 1FVACWAK54HM36403 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
CLAVE DE RASTREO: 4DA3-AF3E- S.A. DE C.V. 398,342.45 TRANSPORTE, DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
000354 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 2022032540014 DESTINO DEL RECURSO
0041F5FD5A5E -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RECURSOS DE CUENTA BET0000415724620

FEDERALES 18000215766 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y MUNICIPAL

DESTINO DEL RECURSO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL DE TRANSPORTE, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022

EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO *RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES CON FIRMA DE LA SÍNDICO

MUNICIPAL

001937 31/05/2022 151,704.98 000721 31/05/2022 151,704.98 APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 151,704.98 06/05/2022 51060670-5EDF- ELIAS GONZALEZ 151,704.98 1 PIEZA BULBO ACEITE MOTOR AVENGER, 2 PIEZA AMORT CAJUELA AVENGER 08-11 200 11-12 (SMEX), 2 PIEZA LLANTA 205 65 R 15 151,704.98 *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001936 151,704.98 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 33 FONDO IV) - BANCARIA 48D8-B115- VIGIL SAILUM, 1 PIEZA ENFRIADOR ACEITE AVENGER, 1 PIEZA CALAVERA AVENGER 08-11 C/FOCOS TYC DER, 2 KILOGRAMO PEGAMENTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(MÉXICO), S.A., NÚMERO URETANO CARTUCHO PA2605 310 ML. SIKAFLEX, 1 PIEZA MANO DE OBRA, 1 PIEZA MANO DE OBRA, 1 PIEZA MANO DE OBRA ELECTRICO, 1 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000721 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS 13/05/2022 CLAVE DE RASTREO: 1CF6606828B1 PIEZA MANO DE OBRA TAPICERO, 1 PIEZA MANO DE OBRA PINTURA, 1 PIEZA MANO DE OBRA REPARACION TRANSMISION, 1 PIEZA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES 2022051340014 MEDALLON DODGE AVENGER, 1 PIEZA BOMBA AGUA MITSUBISHI LANCER 2.0 L4 2008 2010, 18 PIEZA TUERCA CROMADA *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
DE CUENTA ATOS/ORIGINAL 12 X 1.50 (CBTJJ), 2 PIEZA ANTICONGELANTE Y ANTIEBULLENTE LISTO PARA USAR MC2ADGL 3.78L, 10 LITRO ACEITE
BET0000479430310 MOBIL ATF+4 FLUIDO TRANSMISIONES AUTOMATICAS, 5 LITRO ACEITE MOBIL ATF+4 FLUIDO TRANSMISIONES AUTOMATICAS, 2 PIEZA *CFDI CON FOLIO FISCAL 51060670-5EDF-48D8-B115-1CF6606828B1 CON
18000215766 ROT INF DODDGEE CIRRUS 07-09 AVENGER 08-09 (SMEX), 2 PIEZA BUJE INF JOURNEY CHICO AVENGER CIRRUS 07-09 (SMEX), 2 PIEZA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BUJE INF GDE JOURNEY CIRRUS 07-09 (SMEX), 1 PIEZA GOMA BARRA ESTAB TRAS AVENGER CALIBER CIRRUS 19.1 M (SMEX), 2 PIEZA
BUJE HORQ TRAS AVENGER 07-14 (SMEX), 2 PIEZA TIRANTE SUP TRAS AVENGER CIRRUS 07-10 JOURNEY 09-10 (SMEX), 2 PIEZA TIRANTE LA LEYENDA OPERADO
TRAS INF AVENGER 07-10 JOURNEY 09-10 CIRRUS 07-10 (SMEX), 2 PIEZA HORQ INF JOURNEY 09-14 (SMEX), 2 PIEZA TORNILLO ESTAB. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DEL. COMPASS PATRIOT CALIBER 07-08 =2126004, 2 PIEZA MAZA DEL AVENGER 07-14 CHRYSLER (SMEX), 1 PIEZA RADIADOR DODGE
AVENGER 2010 (MYR), 1 PIEZA SENSOR ARBOL DE LEVAS AVENGER, 1 PIEZA BASE AMORT DDEL JOURNEY AVENGER 07-09 (SMEX), 1 *OFICIO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
PIEZA AMORT DEL IZQ 200 CIRRUS AVENGER 12-13 (SMEX), 2 PIEZA AMORT TRAS CIRRUS AVENGER 07-12 (SMEX), 1 PIEZA REBOTE -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
AMORT TRAS POINTER 87-99 =9385002 (SMEX), 1 LITRO BARDAHL LIQUIDO PARA FRENOS LF-3 900 ML (15063), 1 LITRO ACEITE MOBIL
SUPER TRC-PRO 20W50 125013 5LT, 1 KILOGRAMO LIMPIADOR AEROSOL 58-A CUERPO ACELERACION 400G CJ 12PZA, 1 PIEZA SILICON TRANSPORTE, DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO
SUPER GRIS 7-G, 1 LITRO REFRIGERANTE ROSHPACK VERDE BOLSA 3.785 L PT16083, 1 PIEZA PLUMA LIMPIADOR JGO BOS BOS UNI UNIV -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
18" TODO, 2 PIEZA CILINDRO RUEDA LUS LUS CR AVENG 08-10 4L TIYD 20.6 1316, 1 PIEZA MANGUERA CALEFACCION GM GM GM SPARK 11-
17 4L SAL 1.2, 1 PIEZA SOP MOT DER CALIBER AVENGER 2.0 2.4 L4 07-11 (SMEX), 1 PIEZA SOP MOT DEL CIRRUS 07-11 SEBRING 07-11 MUNICIPAL
(SMEX), 1 PIEZA SOP TRANS CIRRUS SEGRING 07-11 AVENGER 07-12 (SMEX), 1 PIEZA SILENCIADOR JEEP PATRIOT, COMPAS, DODGE, -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CALIBER (MYR), 1 PIEZA FILTRO AIRE GON CR AVENG 08-12 4L TODO (WILROVE), 3 PIEZA TERMINAL DIRECCION EXT CHRY AVENGER
CALIBER 07-09 (JGF), 2 PIEZA TORNILLO ESTABILIZADOR DEL TRASERO DERECHO IZQUIEERDO (JGF), 1 PIEZA AMORT GAS DEL DER *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
CHRYSLER 200 LIMITE 2012 (JGF), 1 PIEZA REBOTE CUBRE POLVO AMORT DEL VW POINTER GOL (JGF), 1 PIEZA LIMPIADOR DE FRENOS -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
MOTORCRAFT, 1 PIEZA BALATA VULC NVA. TRAS. NISSAN SENTRA TODOS 07, CHRYSLER CALIBER 2007 (RUBAM), 1 PIEZA DISCO
DELANTERO CHRYSLER CIRRUS 2007 2011 1 PIEZA, 2 PIEZA JGO DE BUJES TRAS DE MANGO JOURNEY 09-14 (SMEX), 3 PIEZA DE TRANSPORTE, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2022 CON FECHA POSTERIOR
RECTIFICACION DE DISCOS/TAMBORES, 1 PIEZA EMPAQUE PUNTERIAS DELANTERO/INTERIOR CHRYSLER CALIBER 2.4 L L4 2007 2008 1 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
PIEZA, 1 PIEZA TAPON COMBUSTIBLE CHEVROLET CORVETTE 1995 1997 1 PIEZA, 2 PIEZA VIELETA IZQUIERDO/DERECHO CHRYSLER
VOLARE K 1986 1988 1 PIEZA, 1 PIEZA VIELETA IZQUIERDO/DERECHO CHRYSLER VOYAGER, TOWN AND COUNTRY 1996 2000 1 PIEZA, 4 A LA REPARACIÓN
PIEZA BUJIA ESTANDAR CHRYSLER CONCORDE 1994 1997, 1 PIEZA FILTRO ACEITE GP-406 ESCALADE V8 6.2L AVALANCHE V8 6.0L, 1 DESTINO DEL RECURSO
PIEZA MANGUERA MOLDEADA CR AVENG 07-12 4L INF 2.0 2.4, 1 PIEZA FILTRO TRANSMISION, 1 PIEZA MANGUERA MOLDEADA MOP MOP
CR AVENG 07-12 4L S 2.0 2.4, 1 PIEZA TERMOSTATO MOP MOP CR JOURN 08 4L 77C 170F 2.4, 1 PIEZA TERMOSTATO MOP MOP CR JOURN *RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES CON FIRMA DE LA SÍNDICO
08-13 4L 95C 203F 2.4, 2 PIEZA REPUESTO FRENO DISCO JEEP PATRIOT N/A N/A 2007 2014, 1 PIEZA BALATA DISCO MITSUBISHI LANCER *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
2.4 L4 2004 2014, 1 PIEZA SOP MOT TRAS 200 11-14 CIRRUS 07-11 AVENGER (SMEX), 1 PIEZA SOP MOT TRAS JOURNEY L4 2.4 V6 3.5 09-10
(SMEX). MUNICIPAL
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO

*DOCUMENTO DENOMINADO DIAGNOSTICO, CON EL CUAL NO ACREDITA EL

PROCESO DE CONTRATACIÓN

*REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA

REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022