Page 764 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
762 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
E3D3F721-7DA2- 1,600.24 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04697 17/06/2022 1,600.24 E-077 04/07/2022 1,600.24 1484 17/06/2022 1,600.24 14/05/2022 - 1,600.24
ZICATELA, S.A. DE 69.60 INTERNET
4D7D-A6B7- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
72BB8CE7AE0A

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
8D73675C-AB54- 800.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04703 17/06/2022 800.00 E-077 04/07/2022 800.00 1484 17/06/2022 800.00 18/05/2022 - 800.00
ZICATELA, S.A. DE 34.79 INTERNET
4AE6-A086- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
7C1AC89ABB58

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
B8009DCC-EA13- 1,030.02 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04729 17/06/2022 1,030.02 E-077 04/07/2022 1,030.02 1484 17/06/2022 1,030.02 07/05/2022 - 1,030.02
ZICATELA, S.A. DE 44.80 INTERNET
4D33-9DC3- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
ABB0D9CB6995

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
6DA5AE5F-5545- 1,100.14 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04759 17/06/2022 1,100.14 E-077 04/07/2022 1,100.14 1484 17/06/2022 1,100.14 11/05/2022 - 1,100.14
ZICATELA, S.A. DE 47.85 INTERNET
47AF-A95A- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
DBA0E0F59065

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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