Page 760 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
758 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
9A8B21E6-FA6D- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04733 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 07/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
41AE-A9F3- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
AC7AD547B197

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
34A8BDE7-779B- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04737 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 07/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
47D0-BBDC- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
B473B85C09A7

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
C1E5F905-AE3C- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04651 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 18/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
4067-AC6F- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
2963FC738EEE

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
2E747810-2A5C- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04659 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 14/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
47B9-B48B- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
37DBB6F56773

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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