Page 759 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
757
SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
918DDD45-7E29- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04749 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 07/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
4E9C-9D0B- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
C58683F7432E

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
1E0EA799-3B12- 775.04 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04755 17/06/2022 775.04 E-077 04/07/2022 775.04 1484 17/06/2022 775.04 18/05/2022 - 775.04
ZICATELA, S.A. DE 33.71 INTERNET
428F-A244- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
D53E74C400AB

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
A298087A-F664- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04641 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 11/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
4148-9EAD- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
19B6CC34F234

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
B2114C45-7683- 900.04 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04713 17/06/2022 900.04 E-077 04/07/2022 900.04 1484 17/06/2022 900.04 18/05/2022 - 900.04
ZICATELA, S.A. DE 39.14 INTERNET
4861-8735- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
8890A782AF10

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
181 / 644

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022