Page 762 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
760 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
BAA79A95-30C5- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04701 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 11/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
4875-A721- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
797441B6C236

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
B863DB86-C59F- 1,000.07 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04731 17/06/2022 1,000.07 E-077 04/07/2022 1,000.07 1484 17/06/2022 1,000.07 - 1,000.07
ZICATELA, S.A. DE 43.5 INTERNET
07/05/2022 4B7D-8E15- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
AC7940E5E94F

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
827560A4-95CD- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04739 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 18/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
425B-A2A6- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
B868DBA59AA7

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
AC7BB467-8631- 1,000.07 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04775 17/06/2022 1,000.07 E-077 04/07/2022 1,000.07 1484 17/06/2022 1,000.07 11/05/2022 - 1,000.07
ZICATELA, S.A. DE 43.50 INTERNET
4CFE-BC4D- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
FCB7764129F3

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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