Page 177 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL PRODUCTO; ADICIONALMENTE SE OBSERVÓ QUE LA AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DEBIDAMENTE REQUISITADA.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE
175 FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
021635 30/11/2022 88.99 007908 30/11/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL 88.99 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
GASTO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
DEL GASTO
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
88.99
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
021654 30/11/2022 485.98 007912 30/11/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN 485.98 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
GASTO LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
485.98 DEL GASTO
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca GASTO SOLICITADO
21738 30/11/2022 1,508.00 007938 30/11/2022 6,763.96 28) - RECURSOS Múltiple, Grupo Financiero 6,763.96 17/10/2022 B0E2593A-342B-48E4- 6,763.96 SWITCH TP-LINK TL-SG1016D 16 PUERTOS 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000205955 86EF-DFA6F9856FC6 OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 1,508.00
30/11/2022 82606 CESAR FLORES PEREZ COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM- LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
FEDERALES RJ45 GIGABIT 10/100/1000 MBPS FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL DEBIDAMENTE REQUISITADA
GASTO 1,508.00
GASTO SOLICITADO, TRANSFERENCIA SPEI,
021749 30/11/2022 88.99 007940 30/11/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUD DE PAGO, SOLICITUD DE MATERIAL, 88.99 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
GASTO ORDEN DE COMPRA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA,
DOS COTIZACIONES DEL GASTO
OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
88.99
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
021792 30/11/2022 177.99 007959 30/11/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL 177.99 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
GASTO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
DEL GASTO
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
177.99
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
021801 30/11/2022 88.99 007961 30/11/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL 88.99 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
GASTO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
DEL GASTO
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
88.99
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
021819 30/11/2022 589.98 007966 30/11/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL 589.98 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
GASTO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
DEL GASTO
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
589.98
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
021855 30/11/2022 88.99 007975 30/11/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL 88.99 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA
GASTO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
DEL GASTO
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
88.99
FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
OFICIO NÚMERO 04/11/09 2023, DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN FC-05 DEL RESULTADO NÚM. AF10, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca T-1
22239 30/11/2022 700.00 008131 30/11/2022 700.00 30/11/2022 Múltiple, Grupo Financiero CH-000769 700.00 19/07/2022 7369EB71-CC72-4A95- CANDIDO LUCERO REGULADOR DE VOLTAJE VICA 700.00 ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
Santander 18000206214 826A-79F7807FA98C MARTINEZ 700.00 COMPROBATORIA NI JUSTIFICATIVA DEL 700.00
750VA/400W 8 CONTACTOS NEGRO GASTO LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
GASTO SOLICITADO, COMPROBANTE FISCAL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADAS
DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA
FOTOGRAFICA, UNA COTIZACION, RESGUARDO
DE BIENES MUEBLES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
