Page 186 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
184 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-34
MODALIDAD: CONTRATO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023 SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII
NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION.
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS LOCALIDAD: SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS
1
B "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN"
SEGUNDA PRIVADA DE DOLORES
PAVIMENTO

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN CON

CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN” Y

ESTIMACIÓN UNO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 ELABORADO EN DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE OFICIO DENOMINADO “NOTAS ACLARATORIAS A LAS NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA QUE
CFDI: EF330CB8-B51D-4B8D-A45F- OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RALLADO CON PEINE METÁLICO AUDITADO EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO OBSERVACIONES DE LAS OBRAS AUDITADAS AL MUNICIPIO DE SOPORTE SU ARGUMENTO Y QUE JUSTIFIQUE LOS
INC.: MALLA ELECTROSOLDADA 6,6-10,10 MATERIALES, HERRAMIENTA Y DEMUESTRA QUE ESTE CONCEPTO NO SE EJECUTÓ COMO INDICA EN SU SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA DEL EJERCICIO 2022” QUE CAMBIOS EN EL PROYECTO DE OBRA RELATIVOS A
75158A6E8C32 MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO YA QUE EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA DICE: "EFECTIVAMENTE SE LA MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS Y EXCEDENTES
MANIFIESTA QUE SE ANALIZÓ CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=250 PRETENDÍA EJECUTAR LA OBRA CON PREMEZCLADO, DEBIDO A DE VOLÚMENES DE OBRA, ASIMISMO, NO
PAV1501 M2. 579.00 0.00 579.00 $969.33 $ 561,242.07 KG/CM2., Y EN SU REPORTE FOTOGRÁFICO SE APRECIA QUE LOS LA PRESIÓN DE LOS SINDICATOS DE LA ZONA EN ALTERAR LOS PRESENTA EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y EL 0.00 $ 561,242.07
TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR UN CAMIÓN MEZCLADOR DE PRECIOS DE LOS AGREGADOS, LOS PRIMEROS METROS DE SOPORTE DEL MISMO.
CONCRETO PREMEZCLADO, ASIMISMO, EN SU LISTADO DE INSUMOS QUE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 EN LA PRIVADA DE
INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA NO HACEN MENCIÓN DOLORES SE UTILIZÓ CONCRETO PREMEZCLADO;
DE LA UTILIZACIÓN DE UN CAMIÓN MEZCLADOR DE CONCRETO POSTERIORMENTE SE LOGRÓ UN ACUERDO CON EL SINDICADO
PREMEZCLADO. EN LOS PRECIOS DE LOS PÉTREOS Y SE ELABORÓ EL CONCRETO
EN OBRA NO SE ALTERÓ EL MONTO DEL CONTRATO A PESAR DE

EXISTIR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COMO LO ES LA

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.”

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $561,242.07 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $0.00 $561,242.07
16% I.V.A. $89,798.73 SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $0.00 $89,798.73
TOTAL PRELIMINARES. TOTAL
$651,040.80 $0.00 $651,040.80

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."