Page 184 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 2
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
182 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-34
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL
ENCONTRADAS O POR INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.

LOCALIDAD: SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES CONTRATADO OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS $ 12,125.57
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O $ 20,525.61
208.20 0.00 208.20 (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS $ 34,697.75
62.46 $ 83,747.61
A CALLE DE ZARAGOZA 25.00 DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL REPORTE
A2 TUBERÍAS 76.20 $ 3,843.84
M2 $58.24 $ 12,125.57 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ LA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO $0.00 $ 5,551.64
AFF0101 AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA 66.00 MAQUINARIA CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA $0.00
EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LAS $ 6,988.80
Y HERRAMIENTA. 4.00 BAILARINA DE 4.5 HP. OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTOS $ 11,830.32
CONCEPTOS DE OBRA. $ 9,579.40
120.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN.
36.00
10.00 DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL REPORTE

RELL0101 RELLENO CRIBADO Y COMPACTADO PARA ACOSTILLAR M3 62.46 0.00 $328.62 $ 20,525.61 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ LA
TUBERÍA INC.: BAILARINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 25.00 0.00 MAQUINARIA CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN
76.20 0.00
BAILARINA DE 4.5 HP.
66.00 0.00
A3 COMPLEMENTARIOS 4.00 0.00
120.00 0.00
TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE PVC 3" VÁLVULA DE DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL REPORTE
INSERCIÓN, TUBERÍA TUBOPLUS 1/2", MATERIALES,
TOMD01 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PZA $1,387.91 $ 34,697.75 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ EL $0.00
$1,099.05 $ MATERIAL CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN $0.00
EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
ABRAZADERA PVC 3” TOMA DOM, VÁLVULA DE INSERCIÓN ½” Y TUBOPLUS ½”. TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA
DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LAS
ESTIMACIÓN UNO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTOS
CFDI: 83A4CAD9-DF0E-4AE1-95E8- CONCEPTOS DE OBRA.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL REPORTE
3D0C3BE8F33A ELABORADO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO
PAV1501 RALLADO CON PEINE METÁLICO INC: MALLA ELECTROSOLDADA M2 83,747.61 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ EL
6,6- 10,10 MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. MATERIAL CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN

MALLA ELECTROSOLDADA 66 1010 Y CIMBRA MON 15.

B CALLE DE RÍO QUEBRADO
B2 TUBERÍAS

AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL REPORTE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA
AFF0101 Y HERRAMIENTA. M2 $58.24 $ 3,843.84 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA $0.00
MAQUINARIA CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE $0.00
CONCEPTO DE OBRA.
BAILARINA DE 4.5 HP.

B3 COMPLEMENTARIOS

TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE PVC 3" VÁLVULA DE DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL REPORTE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
INSERCIÓN, TUBERÍA TUBOPLUS 1/2", MATERIALES, TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA
TOMD01 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PZA $1,387.91 $ 5,551.64 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ EL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
MATERIAL CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
CONCEPTO DE OBRA.
ABRAZADERA PVC 3” TOMA DOM, VÁLVULA DE INSERCIÓN ½” Y TUBOPLUS ½”.

C CALLE DE HIDALGO
C2 TUBERÍAS

AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL REPORTE
EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
AFF0101 Y HERRAMIENTA. M2 $58.24 $ 6,988.80 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ LA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO $0.00
MAQUINARIA CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA $0.00
DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LAS
BAILARINA DE 4.5 HP. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTOS
CONCEPTOS DE OBRA.
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL REPORTE
CFDI: 4BDD6C69-8988-4898-AA0F-
RELL0101 RELLENO CRIBADO Y COMPACTADO PARA ACOSTILLAR M3 36.00 0.00 $328.62 $ 11,830.32 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ LA
813489A6BC4F TUBERÍA INC.: BAILARINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. MAQUINARIA CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN

BAILARINA DE 4.5 HP.

C3 COMPLEMENTARIOS

TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE PVC 2" VÁLVULA DE DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL REPORTE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
INSERCIÓN, TUBERÍA TUBOPLUS 1/2", MATERIALES, TLACOCHAHUAYA NO PRESENTA
TOMD2 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PZA 10.00 0.00 $957.94 $ 9,579.40 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ EL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA $0.00
MATERIAL CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
CONCEPTO DE OBRA.
ABRAZADERA PVC 3” TOMA DOM, VALVULA DE INSERCION ½” Y TUBOPLUS ½”.

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