Page 187 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-07-SEG-07
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII RESULTADO: AF-35
NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/020/2023 POBLACION.

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

A "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN"
PC-0002
POSTES DE CONCRETO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 CONDE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SEACREDITA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
GRUA, INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACIÓN,
185 ESTIMACIÓN UNO PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, PZA. 13.00 0.00 13.00 $16,537.59 $ 214,988.67 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE $214,988.67 $0.00
CFDI: 21363635-2856-440E-A055- HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN OBRA.
F4D443227FE3
UNO Y DE LA ESTIMACIÓN TRES (FINIQUITO)
ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO
CFDI: C028EC5C-D8E5-4E03-863A- SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400, INCLUYE: DE LA OBRA “AMPLIACIÓN DE LA RED DE
APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE
AF95F6E2FC03 PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES ACREDITA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
DE OBRA.
PC-0003 PZA. 4.00 0.00 4.00 $14,540.06 $ 58,160.24 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DE LA POBLACIÓN” Y DOCUMENTACIÓN CON LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE $58,160.24 $0.00
A09 DESMANTELAMIENTO
DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DENOMINADA OBRA.

“REPORTE FOTOGRÁFICO” REFERENTE A LA

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES

RETIRO DE POSTES (GRUA), INCLUYE: ARRASTRE, RELLENO DE CEPA, DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA.” ACREDITA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE

TC-0003 PZA. 3.00 0.00 3.00 $6,081.07 $ 18,243.21 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE $18,243.21 $0.00

DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $291,392.12 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $291,392.12 $0.00
16% I.V.A. $46,622.74 MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $46,622.74 $0.00
TOTAL $338,014.86 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $338,014.86 $0.00
PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022