Page 104 - 007 San Ildefonso Amatlán

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-DAFC-05-SEG-05
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

AAA1032A-85A3-47C8-B7DC- NO PRESENTÓ

10/12/2022 EUSEBIO ORTEGA AQUINO 1,680.00 70.00 KILOGRAMO TORTILLA DOCUMENTACIÓN
1,680.00 70.00 KILOGRAMO TORTILLA
691D723F06F9 1,680.00 70.00 KILOGRAMO TORTILLA
1,680.00 70.00 KILOGRAMO TORTILLA
AAA1A230-2CBA-4622- 1,680.00 70.00 KILOGRAMO TORTILLA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ACA7-25B908457877
10/12/2022 EUSEBIO ORTEGA AQUINO $99,364.36 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RELATIVA A:

8,400.00 002238 10/12/2022 PARTICIPACIONES 8,400.00 10/12/2022 AAA1D9B6-1BA2-43BC-AD84- 8,400.00 * EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS 0.00 * EL REQUERIMIENTO DE
8,400.00 (RAMO 28) - RECURSOS 8,400.00
004571 10/12/2022 EUSEBIO ORTEGA AQUINO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 0.00
FEDERALES 0.00 PRODUCTOS
0A521BB4DE5D * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE $78,104.36

AAA17406-8946-463E-8DBA- * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL * LA AUTORIZACIÓN

10/12/2022 EUSEBIO ORTEGA AQUINO

014348317EFA RECURSO CORRESPONDIENTE

AAA1BA67-37EE-43DB-873E- * LA EVIDENCIA DEL DESTINO

10/12/2022 EUSEBIO ORTEGA AQUINO

138B638DBE00 DEL RECURSO
NO PRESENTÓ

004723 25/12/2022 4,600.00 002312 25/12/2022 PARTICIPACIONES 4,600.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
4,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4,600.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 4,600.00
004759 Y
TOTAL FEDERALES GASTO. COMPROBATORIA

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
10,863.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ

28/12/2022 10,863.00 002325 28/12/2022 PARTICIPACIONES 10,863.00 GASTO. DOCUMENTACIÓN
$124,827.36 10,863.00 (RAMO 28) - RECURSOS $124,827.36 10,863.00
$124,827.36 Y
FEDERALES COMPROBATORIA

$124,827.36 JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
$46,723.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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