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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
98 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-DAFC-05-SEG-05
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PRESENTA:
429E90A4-19B4-4B5C-BC3A- CENTRAL DE ABARROTES 5.00 CAJA COCA COLA LATA, 2.00 * PÓLIZAS DE DIARIO 000737 Y EGRESOS 000382
1,943.00
05/03/2022 * SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA LA ASAMBLEA DE FECHA 4 DE
CAJA BOING LATA SURT 340
AC46F1765E65 EL JAGUAR S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1,120.00 5.00 CAJA JUMEX LATA 355 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS MARZO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SOLICITAN CAJAS DE REFRESCO
3.00 CAJA COCA COLA LATA, 1.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1,163.00 4,226.00 Y JUGOS EN LATA
* PRESENTÓ OFICIO DE APROBACIÓN
PARTICIPACIONES CAJA JUMEX LATA 355 QUE CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION DE
4,226.00 (RAMO 28) - RECURSOS DEL PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
000737 05/03/2022 4,226.00 000382 05/03/2022 38499C81-AF00-49DD-A301- CENTRAL DE ABARROTES * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO. APOYO No. MSIA/R28/007/2022, FIRMADO Y SELLADO 4,226.00 * REALIZÓ EL PAGO EN
FEDERALES 4,226.00 05/03/2022 EL JAGUAR S.A. DE C.V. 4,385.00 0.00
* 3 CFDI CON NUMERO DE FOLIO FISCAL: 429E90A4-19B4-4B5C-BC3A-
4FADE6C18DBA EFECTIVO.
AC46F1765E65; 38499C81-AF00-49DD-A301-4FADE6C18DBA; * REALIZÓ EL PAGO EN
0.00
EFEF68C1-1C8A-4D2B-8A8C-33234B5A82DE.
EFECTIVO.
EFEF68C1-1C8A-4D2B-8A8C- CENTRAL DE ABARROTES * CONSTANCIA DE RECEPCION DE JUGOS Y REFRESCOS DE FECHA 5
* REALIZÓ EL PAGO EN
05/03/2022 DE MARZO DE 2022 0.00
33234B5A82DE EL JAGUAR S.A. DE C.V. EFECTIVO.
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* REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS
PRESENTA:
41E4E9F2-AA9B-4EA9-BF5D- NOELIA AMALIA VELASQUEZ 1,014.00 3.00 PIEZAA COCA COLA 600 * PÓLIZAS DE DIARIO NUM 00097Y EGRESOS 000000522
14/03/2022 1.50 PIEZAA COCA COLA 600, 2.50
1,232.00
42D7267C1B1A MATUS * SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA LA ASAMBLEA DE FECHA 1 DE
PIEZAA SABOR 600ML COCA COLA
MARZO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SOLICITAN CAJAS DE REFRESCO
4.00 PIEZAA COCA COLA 600ML, 2.00
1,820.00 PARA LA ASAMBLEA, DE LA AGENCIA DE YOJUELA.
PIEZAA SABOR COCA COLA 600ML * ACTA DE ACUERDO DE CAVILDO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022,
899DFB7F-B141-4AEE-AE00- NOELIA AMALIA VELASQUEZ 319.00 1.00 PIEZAA COCA COLA 600ML, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE REFRESCOS PARA
14/03/2022 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA REUNION GENERAL, CON FIRMAS Y SELLO DEL AGENTE MUNICIPAL
0871019F95C3 MATUS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE YOJUELA
000997 31/03/2022 4,385.00 000522 31/03/2022 PARTICIPACIONES 4,385.00 *EL REQUERIMIENTO DE LOS * ACTA DE ACUERDO DE CAVILDO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022,
4,385.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4,385.00 MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE REFRESCOS PARA
FEDERALES PRODUCTOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA REUNION GENERAL, CON FIRMAS Y SELLO DEL AGENTE MUNICIPAL
F4692755-F95A-4960-8A48- NOELIA AMALIA VELASQUEZ * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO DE YOJUELA
14/03/2022
09A6605B7F6B MATUS * 4 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS:
41E4E9F2-AA9B-4EA9-BF5D-42D7267C1B1A; 899DFB7F-B141-4AEE-
AE00-0871019F95C3; F4692755-F95A-4960-8A48-09A6605B7F6B;
B65A496A-D557-4F87-9310-85760B413830.
B65A496A-D557-4F87-9310- NOELIA AMALIA VELASQUEZ * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE JUGOS Y REFRESCOS DE FECHA 5
14/03/2022 DE MARZO DE 2022
85760B413830 MATUS
* REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ASMBLEA REALIZADA
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO 001536 Y EGRESOS 00785
001536 01/05/2022 13,100.00 000785 01/05/2022 13,100.00 RECURSOS FISCALES 13,100.00 01/05/2022 RECIBO DE EGRESOS SIN LUCIANO MAYA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA EL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE SERVICIOS ALIMENTARIOS DE FECHA 20 DE ABRIL DE 13,100.00
NUMERO 13,100.00 TEQUIO DE LA COMUNIDAD LLEVADO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2022 MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN SERVICIO DE PREPARACION DE
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO ALIMENTOS, PARA EL TEQUIO EN LA COMUNIDAD
A CABO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2022. 13,100.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION DE
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO No. MSIA/RF0023/ABRIL/2022 FIRMADO Y SELLADO
RECURSO * RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022 POR LA
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO CANTIDAD DE $13,100.00 A NOMBRE DEL C.LUCIANO MAYA
* IDENTIFICACION OFICIAL DEL C. .LUCIANO MAYA, EXPEDIDA POR EL
INE
* LA EVIDENCIA DEL TEQUIO REALIZADO
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