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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
PRESENTA:
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*POLIZAS DE EGRESOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* SOLICITUD DE BANQUETE
* LA SOLICITUD DE ARTICULOS Y/O
PARTICIPACIONES BANCO COMPRA ORDEN DE * OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y
(RAMO 28) -
RECURSOS EVENTOS Y SERVICIO
FEDERALES BANQUETERIA
MERCANTIL DEL PAGO SPEI 1702020, 3E0C7506-D303- CENTENARIO SA DE AUTORIZACIÓN DE GASTO
45FF-94B8-
000446 17/02/2022 54,890.00 000239 17/02/2022 54,890.00 54,890.00 18/02/2022 CV 1 ORGANIZACIÓN DE EVENTO Y 54,890.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 0.00 * EL PROCESO DE
30BA9AEC1FAB 54,890.00 54,890.00
17/02/2022 NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO: * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA
PREPARACIÓN DE BANQUETE. CONTRATACIÓN
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
NÚM. DE CTA: 8846APR2202202716 12 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE
RECURSO
1175189626 08289156 APROBO LA CONTRATACION DE SERVICIO DE
*PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE
BANQUETERIA
CABILDO Y OFICIO DE APROBACIÓN SIN
* REPORTE FOTOGRAFICO DE SERVICIO DE
FIRMAS Y SELLOS
BANQUETERIA PARA LA FESTIVIDAD ANUAL
PRESENTA:
*POLIZAS DE EGRESOS
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
75,176.91 75,176.91 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * SOLICITUD DE REGALOS
* ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA
* LA SOLICITUD DE ARTICULOS Y/O
BANCO 25 DE ABRIL DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE
PARTICIPACIONES TRASPASO A CUENTA SERVICIO
(RAMO 28) - MERCANTIL DEL
RECURSOS EC4022FC-2464- APROBO LA COMPRA DE VAPORERAS DEL
FEDERALES DE TERCEROS 94,325.00 26/04/2022 4FD9-B905-
94,325.00 NORTE, S.A. MISAEL CORTES 385.00 PIEZAS VAPORERA * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 0.00 * EL PROCESO DE
750794A37DB3 PACHECO 94,325.00 94,325.00
001312 26/04/2022 000674 26/04/2022 26/04/2022 0025042022, A LA NUMERO 24 PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LAS
NÚM. DE CTA: PERICO #24 CONTRATACIÓN
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
CUENTA: 0268774347
1175189626 MADRES, FIRMADA Y SELLADA
RECURSO
* OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y
*PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE
AUTORIZACIÓN DE COMPRAS
19,148.09 19,148.09 CABILDO Y OFICIO DE APROBACIÓN SIN * REPORTE FOTOGRAFICO DE REGALOS
FIRMAS Y SELLOS
ADQUIRIDOS PARA EL DIA 10 DE MAYO DE
2022
PARTICIPACIONES * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
(RAMO 28) -
RECURSOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *POLIZAS DE EGRESOS
FEDERALES
001494 30/04/2022 20,000.00 000766 30/04/2022 20,000.00 20,000.00 11/04/2022 FOLIO: 00597 AQUILEO RAFAEL ADQUISICIÓN DE UN TORO 20,000.00 * LA SOLICITUD DE ARTICULOS Y/O * SOLICITUD DE UNA VACA PARA FESTEJO 20,000.00 * REALIZÓ EL PAGO EN
VASQUEZ OLIVERA 20,000.00 0.00
MIXTEÑO EFECTIVO
SERVICIO DEL 10 DE MAYO
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES BANCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PRESENTA:
(RAMO 28) - TRASPASO A CUENTA
RECURSOS 125.00 PIEZAS BOTE
FEDERALES MERCANTIL DEL
DE TERCEROS 7705E308-AB3A- * LA SOLICITUD DE ARTICULOS Y/O *POLIZAS DE EGRESOS
21,700.00 05/05/2022 479B-9FCD-
001547 03/05/2022 21,700.00 000791 03/05/2022 21,700.00 03/05/2022 NORTE, S.A. MISAEL CORTES GONZALEZ 80 LTS, 20.00 21,700.00 SERVICIO * SOLICITUD DE REGALOS 0.00 * LA AUTORIZACIÓN
0003052022, A LA C73110D40D8D PACHECO 21,700.00 21,700.00
NÚM. DE CTA: PIEZAS BOTE GONZALES 35 CORRESPONDIENTE
CUENTA: 0268774347
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * REPORTE FOTOGRAFICO DE CUBETAS Y
1175189626
LITROS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL PLASTICOS PARA EL DIA 10 DE MAYO DE 2022
RECURSO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
