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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER FALTANTE
PRESENTA:
* EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
*POLIZAS DE EGRESOS
TRASPASO A * SOLICITUD DE SERVICIO
CUENTA DE
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TERCEROS WILEBALDO * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE
(RAMO 28) - 0017022022, A LA JACINTO
RECURSOS CD4456F6-0ACA- MARTINEZ * LA EVIDENCIA DEL
FEDERALES CUENTA: 57,101.00 RESULTADO FINAL DEL
000454 17/02/2022 57,101.00 000240 17/02/2022 57,101.00 17/02/2022 DEL NORTE, S.A., 0585023836 57,101.00 17/02/2022 4629-A658- GUTIERREZ 30 HORA RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA EL NÚCLEO RURAL DE LA REFORMA, 29.5 HORA RENTA 57,101.00 FEBRERO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA 0.00
36,982.25 000603 11/04/2022 NÚM. DE CUENTA: 57,101.00 RENTA DE MAQUINARIA. 36,982.25 SERVICIO CONTRATADO.
* EL GASTO REGISTRADO
DE RETROEXCAVADORA PARA EL NÚCLEO RURAL DE REFORMA NO CORRESPONDE A LA
NATURALEZA DE LA
97CFBC8665FE CUENTA
1175189626 * OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y
AUTORIZACIÓN DE APOYO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS CON MAQUINARIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
9 PIEZA VARILLA E 3/8 12 M, 49 PIEZA CEMENTO CRUZ AZUL, 20 PIEZA MORTERO, 770 PIEZA TABICÓN * LA SOLICITUD DEL SERVICIO
PESADO, 200 PIEZA TABIQUE LIGERO, 3 PIEZA ARMEX 10*15, 15 KGM ALAMBRÓN, 6 PIEZA PALA
CUADRADA CLÁSIC, 4 PIEZA PALA CUADRADA TRUPER, 3 METRO GRAVA TRITURADA 3/4, 4 PIEZA BROCA * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
IRWIN 1/2", 5 PIEZA DISCO DE DIAMANTE 4 1/2 CORTE CONTI, 4 METRO ARENA, 7 KILOGRAMO
ELECTRODOS 60-13 LINCOLN, 2 PIEZA CHAPA DE SOBREPONER PHILLIPS, 50 METRO MANGUERA * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
POLIDUCTO 1/2 C80, 3 KILOGRAMO CLAVO ACERO 2 1/2, 4 PIEZA PINTURA EN AEROSOL ROJO, 15 PIEZA
TUERCA GRADO 5 NC 3/4, 4 PIEZA SELLADOR ALTAS TEMPERATURAS, 6 PIEZA LAMPARA LED, 2 PIEZA SERVICIO CONTRATADO.
PEPE-SILICON CARTUCHO 280ML, 6 BROCHA NO. 5 PETRUL, 4 PIEZA ACEITE 2 TIEMPOS, 5 PIEZA TUERCA
GRADO 5 NC 1" 6 PIEZA TORNILLO GRADO 5 NC 1 1/2 *5, 5 KILOGRAMO ALAMBRE RECOSIDO, 10 * PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE
36,982.25 PIEZA DISCO DE CORTE DELGADO ACERO INOX, 4 KILOGRAMO CLAVO NORMAL 2 1/2, 3 PIEZA AFLOJA- PRESENTA:
TODO 345ML, 5 PIEZA BROCHA N. 4 PETRUL, 4 PIEZA BROCA PARA CONCRETO 3/8 *6, 4 PIEZA VARILLA
ROSCADA 3/8 , 2 PIEZA CARTUCHO GAS BUTANO, 100 PIEZA P/AGLOMERADO 8*3, 5 PIEZA LIJA PARA CABILDO Y OFICIO DE APROBACIÓN SIN *POLIZAS DE EGRESOS
MADERA GRADO 3, 2 PIEZA COPLE COBRE 3/4, 2 PIEZA MACHETE N. 18 COLOR NARANJA, 3 PIEZA LIMA
TRIANGULO PESADO, 2 PIEZA GUANTE DE CARNAZA, 50 PIEZA PIJA P/AGLOMERADO 8*2, 6 PIEZA LIJA DE FIRMAS Y SELLOS * SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS
AGUA GRADO 100, 2 PIEZA ABRAZADERA DE ACERO 1 1/2, 4 PIEZA TUERCA GRADO 5 NC 1/2 , 1 PIEZA
PARTICIPACIONES TRASPASO A BROCHA NO 2 PETRUL, 4 PIEZA BICOLOR, 2 PIEZA HOOZ PAJARITO, 1 PIEZA NIPLE DE INSERCIÓN 1/2, 1 * EL GASTO REGISTRADO NO
(RAMO 28) - PIEZA LIJA PARA PLOMERO GRADO 120, 15 PIEZA PIJA PARA AGLOMERADO 8*1 1/2, 1 PIEZA BROCHA 1/2 * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 10 DE ABRIL
RECURSOS BANCO MERCANTIL PETRUL, 5 PIEZA TUERCA GRADO5NC 5/16, 4 PIEZA ARANDELA DE PRESIÓN 5/16, 3 PIEZA TAQUETE
FEDERALES CUENTA DE 9A7290FB-ADC3- PLÁSTICO 3/8, 1 PIEZA CINTA MASKING, 1 PIEZA CANDADO DE HIERRO 45MM CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA COMPRA DE
4BF3-955F-
001176 11/04/2022 36,982.25 11/04/2022 DEL NORTE, S.A., 36,982.25 26/04/2022 MIGUEL ANGEL 36,982.25 CUENTA MATERIALES PARA CONSTRUCCION; EN LA TIENDA DE 0.00
TERCEROS FDB3BE406F7B CRUZ GARCIA
NÚM. DE CUENTA: MATERIALES DE LA COMUNIDAD.
0011042022 A LA
* OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y
1175189626
CUENTA: 0305950411
AUTORIZACIÓN DE COMPRAS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
*POLIZAS DE EGRESOS
APORTACIONES BANCO MERCANTIL MATERIALES Y * SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS
MAQUINARIA
27,450.00 001085 16/06/2022 27,450.00 (RAMO 33 FONDO IV) - DEL NORTE, S.A., CLAVE DE RASTREO 6C167ECB-0EC2- DEL SOL SA DE * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 10 DE JUNIO
NÚM. DE CUENTA: 1606202 4561-BC53- DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA RENTA DE
002141 16/06/2022 23,452.82 16/06/2022 27,450.00 17/06/2022 CV 27,450.00 42 RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD. 27,450.00 0.00 27,450.00 * EL PROCESO DE
001283 25/07/2022 7161D1EE9EA5 CONTRATACIÓN
RECURSOS
22,997.18
FEDERALES 1176152962 MAQUINARIA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS REALIZADOS
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESENTA:
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL *POLIZAS DE EGRESOS
SERVICIO CONTRATADO. * SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
TRASPASO A
CUENTA DE * EL GASTO REGISTRADO NO * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE JULIO * EL PROCESO DE
TERCEROS CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL 0024072022, A LA 8B6253AD-C59C- DISTRIBUIDOR CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA COMPRA DE 46,450.00 * EL GASTO REGISTRADO
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., 4C3C-B5D4- A COMERCIAL NO CORRESPONDE A LA
002541 25/07/2022 46,450.00 RECURSOS 25/07/2022 NÚM. DE CUENTA: CUENTA: 46,450.00 28/07/2022 KALAHARI SA 60.000 KGM ALAMBRE RECOCIDO, 50.000 KGM ALAMBRON GRUESO, 10.000 CTN CEMENTO TOLTECA, 46,450.00 CUENTA MATERIALES 0.00 NATURALEZA DE LA
FEDERALES 1175189626 1132878660AL RFC: EF31644DF69E 46,450.00 * CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE MATERIALES CUENTA
DE CV
20.000 H87 VARILLAS DE HIERRO 3/8 ", 15.000 H87 VARILLAS DE HIERRO 5/8 "
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL KALAHARI S.A. DE C.V. DE
DCK2007068Y8
FECHA 23 DE JULIO DE 2022
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIALES UTILIZADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
