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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-21
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTE NÚMERO FECHAIMPORTEFECHABANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACION PRESENTADAATENDIÓPOR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
217 CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* SOLICITUD DE LOS * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
TRANSFERENCIA BENEFICIARIOS DE LA COLONIA (CFDI)
Banco Santander, S.A.,
22,121.00 000716 03/05/2022 22,121.00 RECURSOS 22,121.00 77A4231F-581F- MOISES MORALES 10 STREET LIGHT ALL ONE SOLAR 120 W 6500K YEE, 10 BRAZO AZTECA PARA LA COLOCACIÓN DE * COTIZACIÓN 22,121.00 0.00
FISCALES CLAVE DE RASTREO: 45D5-814B- VIDAL 22,121.43 CED. 30 DE 11/2" X 1 MTS NO APLICA, 10 JUEGO DE
002518 03/05/2022 03/05/2022 NUMERO DE CUENTA: 03/05/2022 22,121.00
8467B589B054 ABRAZADERAS DE 8" NO APLICA
9920220503133837 LÁMPARAS * OFICIO N.136/DSMSJA/2022, MEDIANTE EL CUAL
18000225563
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA SOLICITAN LÁMPARAS PARA LA COLONIA AZTECA
828834
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES * REQUISICIONES DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* EVIDENCIA FINAL DEL DESTINO * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
DE LOS RECURSOS. * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
* 3 REPORTES FOTOGRÁFICOS
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS * COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA
* SOLICITUD DE REQUISICIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * REQUISICIONES DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 03C54B57- JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
17,487.70 001391 30/06/2022 17,487.70 RECURSOS S.A. NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 17,487.70 21/06/2022 54E8-428F- MOISES MORALES 60 PZA FOCO LED CAMPANA 40 W BRIGHT- YEE E-26 110-240 V, * AUTORIZACIÓN PARA LA * 2 COTIZACIONES DEL MISMO PROVEEDOR, Y 17,487.70 0.00
FISCALES BE0F- VIDAL 17,487.70 60 PZA FOTOCELDA ELECTRONICA CONTESA 127/220 V NO 17,487.70 DIFERENTES MATERIALES
004779 30/06/2022 21/06/2022
APLICA ADQUISICIÓN
CUENTA: 99202206211422060
18000225563 6U967 3B0E32F36275 * EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO * HOJA DE DATOS BANCARIOS DE LA CUENTA DEL
DEL MATERIAL PROVEEDOR
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* 3 REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $102,796.06 $102,796.06 $0.00 $102,796.06 $102,796.49 $102,796.06 $102,796.06 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
