Page 217 - 008 San Jacinto Amilpas

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

FALTANTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA5 CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA (SACO 50KG) CEMENTO GRIS TOLTECA, CARACTERÍSTICAS: CEMENTO GRIS FABRICANTE: CEMEX UNIDAD EN QUE SE VENDE:PRESENTA:
TONELADA (20 SACOS DE 50KG), 16 CEMENTO GRIS SACO 50KG, 20 CEMENTO GRIS SACO 50KG, 28 CEMENTO GRIS SACO 50KG, 12 CEMENTO GRIS SACO 50KG, 6
215 ARENA DE RIO CUBETA, 0.5 LLAVE IND P/LAVABO C/ MANERALES DICA NO APLICA, 2 MECATE PLASTICO 7/16 (KG) AMARILLO/NEGRO NO APLICA, 2 CLAVO PULIDO *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
21/2" NO APLICA, 1 CLAVO PULIDO 21/2" NO APLICA, 0.25 CLAVO P/CONCRETO X KG 1 1/2" NO APLICA, 0.5 CLAVO P/CONCRETO X KG 1" NO APLICA, 1 ALAMBRE
RECOCIDO NO APLICA, 6 ALAMBRE RECOCIDO NO APLICA, 100 CABLE THW # 8 X METRO,10 CORDON POT # 12 (100 MTS) IUSA, 20 CORDON POT # 16 (100 MTS) IUSA NO * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
APLICA, 4 LIJA PARA PLOMERO FANDELI ( 11/2 ) 45.72 MTS 6 MALLA CRIBA 2X2 (30M) NO APLICA, 1 CONECTOR P/VARILLA DE TIERRA, 6 SOQUET REDONDO PLASTICO
3/4 BTICINO NO APLICA, 5 SOQUET REDONDO PLASTICO 3/4 BTICINO NO APLICA, 2 SOQUET REDONDO PLASTICO 3/4 BTICINO NO APLICA, 2 LINTERNA RECARGABLE DE BANCARIA (DUPLICADO)
15 PRETUL NO APLICA, 2 CANALETA DE 1 VIA CON ADHESIVO, 1 MUFA 11/4 IUSA, 9 APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO NO APLICA, 2 APAGADOR SENCILLO
MODUS BTICINO NO APLICA, 1 CLAVIJA PVC OVALADA NEGRA 1 CONTACTO ATERRIZADO MODUS BTICINO NO APLICA, 1 CONTACTO TRIPLE NEGRO KLEY REFORZADO NO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
APLICA, 1 CONTACTO DUPLEX MODUS PRO BLANCO, 7 CONTACTO DUPLEX MODUS BTICINO RENOVADA, 1 CINTA AISLAR NITTO GDE NEGRA 18M NO APLICA, 10 CINTA
AISLAR NITTO GDE NEGRA 18M NO APLICA, 1 CENTRO DE CARGA SQUARED, 2 PASTILLAS NO APLICA, 1 CENTRO DE CARGA SQUARED, 6 PASTILLAS NO APLICA, 5 CAJA INTERNET (CFDI)
CUADRADA GALVANIZADA 3/4 NO APLICA, 1 PASTILLA TERM 1X20 AMP SQUARED NO APLICA, 1 PASTILLA TERM 1X30 AMP SQUARED NO APLICA, 1 PLACA MARFIL 2 VENT
C/CHASIS MODUS BTICINO NO APLICA, 5 SOBRE TAPA GALVANIZADA 3/4 NO APLICA, 1 VARILLA P/TIERRA 5/8 (1 METRO) NO APLICA, 2 PASTILLA TERM 2X20 AMP NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * 17 RECIBOS DE CREDITO
SQUARED NO APLICA, 1 CAJA UNIVERSAL TIPO CHUQUI MODELO W11723, 2 PLACA MARFIL 2 VENT MODUS BTICINO RENOVADA, 2 PLACA MARFIL 3 VENT MODUS BTICINO
CARGO RENOVADA, 5 ABRAZADERA OMEGA 3/4 NO APLICA, 10 ABRAZADERA UÑA 3/8 NO APLICA, 50 CHILILLO 8X1 NO APLICA, 50 CHILILLO 8X1 NO APLICA, 50 CHILILLO 8X11/4 JUSTIFICATIVA RELATIVA: * SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
TRANSFERENCIA NO APLICA, 100 TAQUETE PLASTICO 1/4 PIEZA NO APLICA, 15 TAQUETE PLASTICO 1/4 PIEZA NO APLICA, 2 BARRETA HEXAGONAL 1,75 MTS TRUPER NO APLICA, 2
BANCO 1596FACC- MATERIALES Y CARRETILLA TRUPER REFORZADA NARANJA 45ND 11740 NO APLICA, 3 CINCEL HECHIZO GRANDE NO APLICA, 1 MARRO 4 LIBRAS TRUPER NO APLICA, 2 MARTELINA 1. SOLICITUD DE MATERIAL * 8 SOLICITUDES DE MATERIAL
SANTANDER S.A. ENLACE PAGO A0DA-417B- ACEROS DIASIB TALACHO PICO CON MANGO NO APLICA, 3 ZAPAPICO 5LBS MANGO MADERA 36" PRETUL NO APLICA, 1 MARRO 2.5 LB CON MANGO TRUPER NO APLICA, 2 CARRETE HILO
006785 30/09/2022 59,447.70 001954 30/09/2022 59,447.70 RECURSOS 26/09/2022 NÚM. DE CUENTA: DIVERSAS NOTAS 59,447.70 27/09/2022 P/ALBAÑIL#100 NO APLICA, 4 CEPILLO DE ALAMBRE S/MGO 9X21 HILERAS NO APLICA, 1 FLEXOMETRO 5.5M CADENA MGA5525 NO APLICA, 5 PALA CUADRADA 59,447.69 2. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * 5 REQUISICIONES DE MATERIAL 59,447.70 0.00
FISCALES BD24- SA DE CV M/PLASTICO TRUPER 17161 NO APLICA, 1 CARDA COPA TRENZADA 5" ENT 5/8 TRUPER NO APLICA, 1 SEGUETA BIMETALICA LENOX 24 DIENTES FINA NO APLICA, 1
18000225563 CRÉDITO 5051AF1E198D 59,447.69 SEGUETA BIMETALICA LENOX 24 DIENTES FINA NO APLICA, 1 CARDA DE COPA ALAMBRE ONDULADO GRUESO, 5X5/8 NO APLICA, 10 RASTRILLO 16 DIENTES TRUPER
MATERIALES 17880 NO APLICA, 1 BROCA P/METAL 7/16 NO APLICA, 2 CUBRETALADRO DE ACERO INOXIDABLE ECONOMICO NO APLICA, 1 LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA 8",5 CUBETA 19 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADMINISTRATIVO
LTS NO APLICA, 5 VARILLA 3/8 DOBLADA 1 VARILLA 3/8 DOBLADA, 510 TABIQUE PESADO 10X14X28, 12 LIGA HIDRAHULICA 2" NO APLICA, 1 JUEGO HERRAJE P/WC ZERO
FUGA NO APLICA, 1 JUEGO HERRAJE P/WC ZERO FUGA NO APLICA, 1 MANGUERA PARA LAVABO TIPO "T" COFLEX 55 CM NO APLICA, 1 VALVULA ANGULAR DE BARRIL 4. EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO * REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS
URREA NO APLICA, 1 CESPOL P/FREGADERO C/CONTRA CANASTA FLEXIMATIC NO APLICA, 1 CODO CPVC 1 X 90 NO APLICA, 10 CODO CPVC 1/2 X 90 NO APLICA, 1
CONECTOR CPVC ROSCA EXTERIOR 1" NO APLICA 1 CONECTOR CPVC ROSCA INTERIOR 1" NO APLICA, 2 COPLE CPVC 1" NO APLICA 1 COPLE CPVC 11/4 NO APLICA, 1 * 5 FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIAL
PEGALON CPVC AMARILLO 120 GR/145ML. NO APLICA, 1 TAPON CAPA CPVC 1/2 NO APLICA, 1 TUERCA UNION CPVC 1 NO APLICA 1 TUERCA UNION CPVC 1/2 NO APLICA, 1
PEGALON CPVC AMARILLO 473 ML, 1 MANGUERA PARA GAS COFLEX 200 CM NO APLICA, 2 MANGUERA PARA GAS COFLEX 300 CM NO APLICA, 2 NIPLE CAMPANA * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE
3/8X1/2 NO APLICA, 1 NIPLE TERMINAL 3/8X1/2 NO APLICA, 1 NIPLE UNION 3/8 NO APLICA, 1 REGULADOR 1 VIA IUSA NO APLICA, 1 ABRAZADERA PVC HID EDO-MEX 4" NO
APLICA, 2 ADAPTADOR HID CEM HEMBRA 1/2 NO APLICA, 2 ADAPTADOR HID CEM MACHO 1/2 NO APLICA, 3 CODO HID CEMENTAR 3/4X45 NO APLICA, 10 CODO HID MATERIALES
CEMENTAR 3/4X90 NO APLICA, 6 COPLE HID CEMENTAR 3/4 NO APLICA, 6 COPLE HID REPARACION 2" NO APLICA, 2 REDUCCION PVC HID CEM 1X3/4 NO APLICA, 2
REDUCCION PVC HID CEM 3/4X1/2 NO APLICA, 1 TEE HID CEMENTAR 1 NO APLICA, 1 TEE HID CEMENTAR 3/4 NO APLICA, 2 CODO SAN ECO CEMENTAR 2X45 NO APLICA, 4 * 6 REPORTES FOTOGRÁFICOS
CODO SAN ECO CEMENTAR 2X90 NO APLICA, 2 CODO SAN ECO CEMENTAR 3X90 NO APLICA, 1 COLADERA UNIVERSAL CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE FL2264 NO
APLICA, 1 REDUCCION SAN CEMENTAR 2X11/2 NO APLICA, 1 REDUCCION SAN CEMENTAR 4X2 NO APLICA, 1 TEE SAN ECO CEMENTAR 2" NO APLICA, 1 TEE SAN ECO * COTIZACIÓN
CEMENTAR 4" NO APLICA, 1 COLADERA UNIV REDONDA FLEXIMATIC 2254 C/TAPA, 2 NIPLE GALVANIZADO 1/2X4 NO APLICA, 1 REDUCC CAMPANA GALV 1X3/4 NO APLICA,
1 LLAVE NARIZ P/MANGUERA COMPACTA 1/2 DICA, 1 MEZCLADORA PLÁSTICO FREGADERO, CUELLO Y MANERALES NO APLICA, 1 CHECK PICHANCHA 1" DICA NO APLICA, * ESTADO DE CUENTA DETALLADO POR
1 CHECK PICHANCHA 11/4 ALAN NO APLICA, 2 CINTA TEFLON 1/2 COFLEX WT12-60 NO APLICA, 5 ESPUMA POLIURETANO PENSY PENS 340 GRS NO APLICA, 1 PEGALON
PVC AZUL 460GRS/500ML. NO APLICA, 1 PEGALON PVC AZUL 60GRS/50ML. NO APLICA, 2 CINCHO DE PLASTICO 50LBS 250MM NO APLICA, 1 rEPUESTO PARA CUTER CLIENTE AL 09/09/2022
NO APLICA, 1 PEGALON LIMPIADOR PARA PVC 250ML, 2 CABLE THW # 14 (100MTS) IUSA ROLLO, 2 CABLE THW # 12 (100MTS) IUSA ROLLO, 1 CABLE THW # 12 (100MTS)
IUSA ROLLO, 1 POLIFLEX NARANJA 1" (25 MM) 50 MTS NO APLICA, 1 POLIFLEX NARANJA 3/4 CON GUIA (50 MTS) NO APLICA, 1 TUBO CONDUIT PARA MUFA 11/4 RYMCO NO
APLICA, 2 TUBO CPVC 1" (3 MTS) NO APLICA, 2 TUBO CPVC 1/2" (3 MTS), 6 TUBO PVC HID CEM 3/4 R-D13.5 NO APLICA

TOTAL $59,447.70 $59,447.70 $59,447.70 $59,447.69 $59,447.69 $59,447.70 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022