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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-21
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
30 FOTOCELDA ELECTRONICA 105-305V 1000W 1800VA PRESENTA:
CONTEESA, 30 CONVERTIDOR MOGUL A NORMAL EAGLE
ARROW HART, 10 SOQUET ENTRADA MOGUL PORCELANA *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
MOD.190-A IUSA, 20 BASE P/FOTOCELDA S/MENSULA 25CM JIT,
35 FOCO LED ALTA POTENCIA SMD 40W E26 6500K 110-240V NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
25000H PHILCO, 10 CINTA AISLAR GRANDE #21 19MMX18M
NITTO, 2 SP-DESARMADOR PHILLIPS #2 1/4X4 URREA, 2 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
23,366.41 DESARMADOR AMBAR PLANO 1/4X6 URREA, 1 LLAVE PERICA
APORTACIONES BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA F9382940- CAR AJUSTABLE CROMADA 12" URREA, 1 MULTIMETRO DIGITAL * LA SOLICITUD (CFDI)
23,366.41 (RAMO 33 FONDO NÚMERO DE CUENTA: CLAVE DE RASTREO 894C-11EC- COMERCIALIZADOR GANCHO KLEIN TOOLS, 1 GUANTES CARNAZA P/ELECTRICISTA
000668 09/02/2022 23,366.41 000199 09/02/2022 09/02/2022 22020801420071419 23,366.41 08/02/2022 TRUPER (14289), 2 CABLE THW CAL.12 100M ROJO IUSA, 1 23,366.41 * AUTORIZACIÓN PARA LA * COTIZACIÓN 23,366.41 0.00
IV) 01720165322954 9AB7- A SA DE CV CINTURON LINIERO SENCILLO T.40 KLEIN TOOLS, 1 BANDOLA
5I 9F8162C276F0 LINIERO GANCHO TEMPL 1.90 MTS KLEIN TOOLS, 1 PINZA ADQUISICIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
ELECTRICISTA ALTA PAL, 9 KLEIN TOOLS, 1 PINZA PUNTA
CONICA C/CORTE 8 D203-8 KLEIN TOOLS * EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO * OFICIO DE REQUISICIÓN
DEL MATERIAL * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIALES
PRESENTA:
25 ACRILICO LEXALITE PARA SUBURBANA NO APLICA, 25 *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
ARILLO PARA SUBURBANA NO APLICA, 20 BASE PARA
FOTOCELDA 2224 TORK NO APLICA, 10 SOQUET MOGUL IUSA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
NO APLICA, 40 CONVERTIDOR DE LATON E-40 A E-26, 50 FOCO
LED 40W 110-277V 4500L TRANSPARENTE YEE, 2 FOCO LED JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COTIZACIÓN
CAMPANA 70 W BRIGHT-YEE E-40 110-240 V BAP-70, 2 JUEGO
29,982.79 * AUTORIZACIÓN PARA LA * HOJA DE DATOS BANCARIOS DE LA CUENTA DEL
DE ABRAZADERAS GALV. DE 8" NO APLICA, 2 JUEGO DE
TRANSFERENCIA ABRAZADERAS GALV. DE 6" NO APLICA, 2 JUEGO DE ADQUISICIÓN PROVEEDOR
CLAVE DE RASTREO: ABRAZADERAS GALV. DE 4" NO APLICA, 2 PAR DE GUANTES
29,982.79 000322 09/03/2022 29,982.79 RECURSOS BANCO AZTECA, S.A. 2203090143784666 29,982.79 C097162B-0F2D- PARA ELECTRICISTA NO APLICA, 30 FOTOCELDA ELECTRONICA * EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 29,982.79 0.00
FISCALES NÚM. DE CUENTA: MOISES MORALES CONTESA 127/220 V NO APLICA, 1 CINTA DE AISLAR 3M
001121 09/03/2022 09/03/2022 01720165322965 54I 10/03/2022 SCOTCH 23 NO APLICA, 3 CINTA DE AISLAR NITTO NO APLICA. 29,982.79
4471-8956-
VIDAL DEL MATERIAL (CFDI)
2D0FD3F4140B
*ASI TAMBIÉN EL FORMATO DE * OFICIO NO 70/DSMSJA/2022, MEDIANTE EL CUAL
ENTREGA DEL MATERIAL CARECE SOLICITAN MATERIAL ELÉCTRICO
DE LA FECHA EN LA CUAL FUE * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
RECIBIDO EL MATERIAL * 2 FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIAL
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIALES
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN (CFDI)
TRANSFERENCIA 300 CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 2+1 AEREO NO APLICA, 1 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * OFICIO NO 80/DSMSJA/2022, MEDIANTE EL CUAL
CLAVE DE RASTREO:
9,838.16 000391 23/03/2022 9,838.16 RECURSOS BANCO AZTECA, S.A. 2203250144687682 9,838.16 53201B29-5FF2- PZA CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 23 NO APLICA, 1 PZA CINTA * AUTORIZACIÓN PARA LA SOLICITAN MATERIAL ELÉCTRICO 9,838.16 0.00
FISCALES NÚM. DE CUENTA: MOISES MORALES 9,838.16 9,838.16 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
001376 23/03/2022 25/03/2022 01720165322965 31I 25/03/2022
47F6-B0BF- DE AISLAR 3M SCOTCH 33 NO APLICA, 10 PZA FOTOCELDA ADQUISICIÓN
VIDAL
COMPACTA 220 V TORK 3002 NO APLICA
6F5736E84143
* EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO * 2 COTIZACIONES
DEL MATERIAL * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
* HOJA DE DATOS BANCARIOS DE LA CUENTA DEL
PROVEEDOR
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
*4 REPORTES FOTOGRÁFICOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
