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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
174 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100167 MULTIFUNCIONAL HP COL. TANK 750 CON FAC-848BC
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100172 COPIADORA MULIFUNCIONAL LASER BROTHER
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100221 ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP HP245 G8 14" DP, AMD RYZEN 3 5300U 2.60 GHZ, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME 64-BITS, ESPAÑOL, NEGRO) PARA ATENDER SOLICITUD DE LA REGIDORA DE EDUCACION PARA EQUIPAR EL AREA DEL CENTRO DE COMPUTO, C
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100222 ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP HP245 G8 14" DP, AMD RYZEN 3 5300U 2.60 GHZ, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME 64-BITS, ESPAÑOL, NEGRO) PARA ATENDER SOLICITUD DE LA REGIDORA DE EDUCACION PARA EQUIPAR EL AREA DEL CENTRO DE COMPUTO, C
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A: RELATIVA A:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 1C4BCDF0-1F47- *LA AUTORIZACIÓN PARA LA *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
NORTE, S.A., CUENTA BANCARIA CLAVE DE 7,999.00 1349-8E8A- 28/09/2022
004254 28/09/2022 7,999.00 001289 28/09/2022 7,999.00 28) - RECURSOS 28/09/2022 NÚMERO: 1174764071 OFFICE DEPOT DE 1 MULTIFUNCIONAL HP COL. TANK 7,999.00 ADQUISICIÓN 7,999.00 ADQUISICIÓN
RASTREO: 992 C19C670848BC MEXICO S.A DE C.V. 7,999.00
750 N.S. CN27L570X0
FEDERALES *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL LE FUE REQUERIDA *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
RECURSO *ANEXO 1 RECURSO
*NO PRESENTÓ RESGUARDOS *RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN *NO PRESENTÓ RESGUARDOS
EL PATRIMONIO MUNICIPAL MUEBLES E
INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE
2022.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *CIRCULAR NÚM. DE CIRCULAR: NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CAAECSSST/350/001/2022 DE FECHA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BE33D911-7A34- OFIEQUIPOS Y RELATIVA A: 29 DE ABRIL DEL 2022. RELATIVA A:
NORTE, S.A., CUENTA BANCARIA CLAVE DE 15,000.00 4792-9BC3- 26/10/2022 SUMINISTROS DE 15,000.00 *LA AUTORIZACIÓN LA *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
15,000.00 001494 15,000.00 NÚMERO:1174764071 ANTEQUERA SA DE CV 1 PIEZA COPIADORA 15,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
RASTREO: 1136 A1B6BCF4FAF0 15,000.00
005054 26/10/2022 26/10/2022 28) - RECURSOS 26/10/2022 PARA
MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER
FEDERALES ADQUISICIÓN COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ADQUISICIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ARRENDAMIENTO, ENAJENACIONES Y *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA,
CENTRO, OAXACA DE FECHA 02 DE
MAYO DE 2023
*AUXILIARES POR CUENTA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
175,648.47 175,648.47 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RECEPCIÓN MUNICIPAL. 175,648.47 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TRANSFERENCIA 12 PIEZA COMPUTADORA PORTATIL RELATIVA A: *ANEXO II a) RELACIÓN DEL PATRIMONIO RELATIVA A:
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE DE 6fc11bba-4443- LAPTOP HP245 G8 14" HD, AMD *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE DICIEMBRE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
212,428.53 4be9-b990-
007765 31/12/2022 002071 31/12/2022 212,428.53 RECURSOS FISCALES 22/12/2022 NORTE, S.A., CUENTA RASTREO: 23/12/2022 EDUARDO ERIC JUAREZ RYZEN 3 5300U 2.60 GHZ, 8GB, *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 2022. *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
ac0b68a8dadb LOPEZ 212,428.53
NÚMERO: 1130672828 8846APR2202212222053 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME 64- *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
387863 BITS, ESPAÑOL, NEGRO RECURSO RECURSO
1 AÑO DE GARANTÍA EN EQUIPO
36,780.06 36,780.06 *REGISTRO DE FORMA COLECTIVA 36,780.06 *REGISTRO DE FORMA COLECTIVA
*NO PRESENTÓ RESGUARDOS *NO PRESENTÓ RESGUARDOS
TOTAL $235,427.53 $235,427.53 $235,427.53 $235,427.53 $235,427.53 $235,427.53
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
