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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
176 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SUBCUENTA: 12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SUB-SUBCUENTA: 12429-5290200038 JUEGO DE METAL XPMT106
SUB-SUBCUENTA: 12429-5290200094 CONGAS LP CITY 11 PULG12PULG MAD. SOMB. C/ATRIL
SUB-SUBCUENTA: 12429-5290200097 SAXOFON BARITONO EB LAQUEADO SILVERTONE
SUB-SUBCUENTA: 12429-5290200101 SAXOFON ALTO YAMAHA LAQUEADO LLAVES NIQUELADAS
SUB-SUBCUENTA: 12429-5290200103 PIANO ELECTRICO YAMAHA NEGRO
SUB-SUBCUENTA: 12429-5290200104 SAXOFON BARITONO EB LAQUEADO CBS 110 GL CENTURY
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
151,656.94 ADQUISICIÓN
TRANSFERENCIA DDD66DDA- RELATIVA A: *LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
DEL BIEN
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE DE C010-11EC- ESTRUCTURAS DE *LA AUTORIZACIÓN PARA LA *EL PROCESO DE
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO CONTRATACIÓN
001396 19/04/2022 151,656.94 000452 19/04/2022 151,656.94 RECURSOS 19/04/2022 NORTE, S.A., CUENTA RASTREO: 151,656.94 9BD2- 19/04/2022 RECREO 1 PIEZA JUEGO DE METAL XP-MT106 *NO PRESENTÓ RESGUARDOS
006771 23/12/2022 FISCALES 151,656.94 151,656.94 ADQUISICIÓN
LE FUE REQUERIDA 21,500.00
RECURSOS 1 SERVICIO ENVIO
FISCALES *LA CONSTANCIA RECEPCIÓN NO PRESENTÓ
NÚMERO:1130672828 8846APR1202204191685 00155D01400 EXPERTPLAY *ANEXO 1 45,000.00 DOCUMENTACIÓN
767144 9 DEL BIEN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN RELATIVA A:
*LA CONSTANCIA DE
*EL PROCESO DE 34,254.53 RECEPCIÓN DEL BIEN
EL PATRIMONIO MUNICIPAL MUEBLES E *EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN *LA EVIDENCIA DEL DESTINO
INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 53,400.00 DEL RECURSO
*NO PRESENTÓ RESGUARDOS
*NO PRESENTÓ RESGUARDOS
2022. 53,745.47
*CIRCULAR NÚM. DE CIRCULAR:
1 PZA CLAVES DE MADERA, 1 PZA CAAECSSST/350/001/2022 DE FECHA
29 DE ABRIL DEL 2022.
21,500.00 CONGAS LP CITY 11PULG12PULG MAD. 21,500.00
SOMB.C/ATRIL, 1 PZA PANDERO REMO *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
2 HIL.RIN 8" PRIZMATIC, 1 PIEZA COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES,
TRIANGULO, 1 PZA SAXOFON NO PRESENTÓ ARRENDAMIENTO, ENAJENACIONES Y
45,000.00 BARITONO EB LAQUEADO 45,000.00 DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
SILVERTONE, 1 PZA SAXOFON JUSTIFICATIVA DEL GASTO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA,
F28B2372- SOPRANO CURVO LAQUEADO RELATIVA A: CENTRO, OAXACA DE FECHA 02 DE
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A D1E1-418A- SERVICIOS SILVERTONE, 1 PZA SAXOR ALTO EB *LA CONSTANCIA DE MAYO DE 2023
23/12/2022 NORTE, S.A., CLAVE DE TERCEROS NUMERO DE MUSICALES
34,254.53 001898 23/12/2022 254,550.00 254,550.00 9451- 26/12/2022 INTEGRALES 254,550.00 LAQUEADO SILVERTONE, 1 PZA 34,254.53 RECEPCIÓN DEL BIEN *AUXILIARES POR CUENTA
RASTREO: 1622 REFERENCIA: YAEE, SA DE CV
0000000417 A4A310870FE TROMBON DE EMBOLOS EN DO *EL PROCESO DE * ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-
F NIQUELADO SILVERTONE, 1 PZA CONTRATACIÓN RECEPCIÓN MUNICIPAL.
TROMPETA BB ESTÁNDAR, ML, *LA EVIDENCIA DEL DESTINO *ANEXO II a) RELACIÓN DEL PATRIMONIO
53,400.00 PLATEADA, 1 PZA SAXOFÓN ALTO 53,400.00 DEL RECURSO MUNICIPAL DE FECHA 31 DE DICIEMBRE
YAMAHA LAQUEADO LLAVES *NO PRESENTÓ RESGUARDOS DE 2022.
NIQUELADAS, 1 PZA BAJO ELECTRICO,
3 PZ PIANO ELECTRICO YAMAHA
53,745.47 NEGRO, 1 PZA SAXOFON BARITONO EB 53,745.47
LAQUEADO CBS-110GL CENTURY.
TOTAL $359,556.94 $406,206.94 $406,206.94 $406,206.94 $359,556.94 $359,556.94
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
