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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12442 CARROCERIAS Y REMOLQUES
SUB-SUBCUENTA: 12442-5420200001 REMOLQUE ENMALLADO Y CON DIVISIONES PARA CONTENEDORES COLOR BLANCO
SUB-SUBCUENTA: 12442-5420200002 REMOLQUE ENMALLADO COLOR BLANCO 3MX2MX3M
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
177 FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO POR ATENDER
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO
LE FUE REQUERIDA
4A59FB6A- *ANEXO 1
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A 4362-433B- 1 PIEZA VENTA DE REMOLQUE, 1 *RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN
TERCEROS CLAVE EL PATRIMONIO MUNICIPAL MUEBLES E
003457 11/08/2022 100,920.00 001075 11/08/2022 100,920.00 RECURSOS FISCALES 11/08/2022 NORTE, S.A., CTA. 100,920.00 9B70- 11/08/2022 GRUPO AUTOMOTOR SERVICIO ENMALLADO Y DIVISIONES 100,920.00 100,920.00 NO PRESENTÓ
RASTREO: 1450 CANBUSS S.A. DE C.V. 100,920.00
DOCUMENTACIÓN
1130672828 0EF30557501 PARA CONTENEDORES CON MATERIAL
INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE
Y MANO DE OBRA.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
6
2022.
RELATIVA A:
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *CIRCULAR NÚM. DE CIRCULAR:
*LA SOLICITUD DE LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CAAECSSST/350/001/2022 DE FECHA 29
ADQUISICIÓN
*LA SOLICITUD DE LA ADQUISICIÓN DE ABRIL DEL 2022.
*LA AUTORIZACIÓN PARA
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
LA ADQUISICIÓN
*LA CONSTANCIA RECEPCIÓN COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES,
*LA CONSTANCIA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ARRENDAMIENTO, ENAJENACIONES Y
RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
*EL PROCESO DE
RECURSO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA,
CONTRATACIÓN
*NO PRESENTÓ RESGUARDOS CENTRO, OAXACA DE FECHA 02 DE MAYO
*LA EVIDENCIA DEL
A704DB2A- DE 2023
1 PIEZA VENTA DE REMOLQUE, 1 DESTINO DEL RECURSO
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A 61AE-4260- SERVICIO ENMALLADO Y DIVISIONES *AUXILIARES POR CUENTA
TERCEROS CLAVE 106,720.00
GRUPO AUTOMOTOR *NO PRESENTÓ
RASTREO: 854 CANBUSS S.A. DE C.V. PARA CONTENEDORES Y MUELLES 106,720.00 RESGUARDOS
003790 29/08/2022 106,720.00 001170 29/08/2022 106,720.00 28) - RECURSOS 29/08/2022 NORTE, S.A., CTA. 106,720.00 9F0D- 29/08/2022 106,720.00 * ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-
CON MATERIAL Y MANO DE OBRA. RECEPCIÓN MUNICIPAL.
FEDERALES 1174764071 33FA881C79C
9 *ANEXO II a) RELACIÓN DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL DE FECHA 31 DE DICIEMBRE
DE 2022.
TOTAL $207,640.00 $207,640.00 $207,640.00 $207,640.00 $207,640.00 $207,640.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
