Page 162 - 016 Santa María Chilchotla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
160 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
004000
460D35F6- EQUIPOS MEDICOS NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 1D25-4648- Y MATERIAL DE 16.0000 PIEZA ALCOHOL ETÍLICO 96 DE CAÑA, CURACIÓN FARMACEUTICO 20LT, 16.0000 GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS *REQUERIMIENTO DE LOS *REQUERIMIENTO DE LOS
13/08/2022 51,972.41 001327 13/08/2022 51,972.41 (RAMO 28) - 13/08/2022 0000130822 51,972.41 30/08/2022 A590- CURACION PIEZA MOPS GEL ANTIBACTERIAL, 20 LITROS, 12.0000 CAJA CUBREBOCAS TERMOSELLADO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
RECURSOS CUENTA: 1174931136 51,972.41 FARMACEUTICOS FARMACEUTICOS
EC03B97ED46 PHARMA CENTER *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION, *POLIZAS DE EGRESOS 001327 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2022 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION,
INFANTIL 100P, 20.0000 PAQUETE CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLADO PLISADO 51,972.41 - 51,972.41
FEDERALES 5 SA DE CV *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS *CFDI 460D35F6-1D25-4648-A590-EC03B97ED465 DE FECHA 30 DE GOSTO DE 2022 *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS
CERTIFICADO 100 PIEZAS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS FARMACEUTICOS
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS
*PROCESO DE CONTRATACIÓN *PROCESO DE CONTRATACIÓN

1 DOPPLER FETAL JPD-100ª, 2 BLIN DESINFECTANTE AER 400ML, 3 ALCOHOL 70 JAL 1000ML, NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
35 DOCSI TABS 4MG C/20, 30 VANDIX@ 500MG C/12, 20 METFORMINA TABS 850MG C/30, 15 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
FOSHLENN @ CAPS 300MG C/16, 45 SAROX (OMEPRAZOL) CAPS 20MG C/14, 35 BRUCAP TABS DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
25MG C/30, 30 ALDERAN TABS 50MG C/30, 30 VERMISEN TABS 200MG C/6, 20 BARMICIL *REQUERIMIENTO DE LOS
COMPTO CREMA TUBO 40GR, 20 PLUS GEL SUSP 360ML, 20 H87 NIXELAF C @ CAPS 50MG GASTO RELATIVA A: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
C/20, 25 CLAMOXIN @ SUSP 250/62.5 MG 60ML, 30 CLAMOXIN @ TABS 500/125 MG C/10, 20 - 53,271.90 FARMACEUTICOS
PARTICIPACIONES 50349106- PENTICLOX @ SUSP 250MG 60ML, 20 PENTIVER @ SUSP 250MG 90ML, 20 FENIMETH OVULOS *REQUERIMIENTO DE LOS *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION,
(RAMO 28) - C/12, 25 PENIPOT @ INY 2ML 400 000 IM, 35 PENIPOT @ INY 2ML 800 000 IM, 35 OXOLVAN *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS
RECURSOS BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 644A-4EE9- DIANA LAURA TABS 30MG C/20, 35 OXOLVAN SOL 120ML, 35 LARITOL TABS 10MG C/10, 35 H87 LARITOL SOL MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
FEDERALES NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS 90EB- ROSAS CASTILLO 60ML, 35 H87 DERIMETON JBE 120ML, 35 H87 KY6 TABS C/10, 30 VOLFENAC RETARD GRAG FARMACEUTICOS
004056 21/08/2022 53,271.90 001345 21/08/2022 53,271.90 21/08/2022 0000210822 53,271.90 22/09/2022 41,333.02 53,271.90 FARMACEUTICOS NO PRESENTO DOCUMENTACION * EVIDENCIA
CUENTA: 1174931136 100MG C/20, 10 VOLFENAC INY 75 MG C/4X3ML IM, 35 MULTIMAX KID (SANDIA) JBE 240ML, 15
8691854215A6 HIOSCINA AMSA INY 20MG C/3X1M, 20 BRUPACIL GRAG 10MG C/10, 35 TRIBEDOCE TABS C/30, *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION,
30 TRIBEDOCE COMPTO INY C/3 IM, 30 TRIBEDOCE DX INY C/3 IM CJ, 35 TRIBEDOCE 50,000
INY C/5 IM CJ, 2 FLEBOTEK SIN AGUJA BOLSA C/12 PZAS, 2 ALGODÓN JAL BOLSA 200GR *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS
PLISADO, 2 VENDA POSPARTO 30CM BOLSA C/6, 1 VENDA ELASTICA 10CM BOLSA C/12, 1
VENDA ELASTICA 5CM BOLSA C/12, 12 SOL CS INY 0.9 IV 1000ML PLASCO, 12 SOL CS INY 0.9 IV MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
500ML PLASCO, 12 SOL HT INY IV 1000ML PLASCO, 2 GASA QUIR 10X10 CAJA C/100, 2
GUANTES AMB MEDIANO ESTERIL C/100 PZAS, 1 JERINGA 3ML 23 X 25 JY C/100 AZUL, 2 FARMACEUTICOS
JERINGA 3ML 23 X 25 JY C/100 VERDE, 1 JERINGA 3ML 23 X 25 JY C/100 NEGRA, 2 JABON
LIQUIDO DOVE, 2 TOALLAS DE PAPEL REGIO * EVIDENCIA

9FD0BEED- 10 NISTA QUIM SUSP 24ML, 10 PENDIBEN COMPTO @ INY 1200 000 U IM, 20 BRIXSONS TABS NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
400MG C/10, 19 GRIMERAL TABS 10MG C/10, 15 IBUPROFENO/CAFEINA TABS 400/100MG C/10, DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
21/09/2022 C872-481A- DIANA LAURA 10 QUITADOL TABS 500MG C/10, 10 DOLIKAN TABS 10MG C/10, 10 LOROTEC F SUBL TABS GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
9AE1- ROSAS CASTILLO 9,826.47 30MG C/4, 6 ARTROBEN SOL 360ML, 4 SOLURAL COCO 500ML, 4 SOLURAL MANZANA 500ML, *REQUERIMIENTO DE LOS *REQUERIMIENTO DE LOS
4 SOLURAL FRESA 500ML, 25 DOLPRIN SUSP 120ML, 30 ARBUFEN TAB TABS 800MG C/20*,20 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
E1FD117F4095 INDACIL @ CAPS 300MG C/16, 15 CLAMOXIN 12H PED @ SUSP 200MG 40ML, 30 CLAVIPEN 12H FARMACEUTICOS FARMACEUTICOS
@ TABS 875MG C/10 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION, *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION,
--
004056 21/08/2022 53,271.90 001345 21/08/2022 53,271.90 PARTICIPACIONES 21/08/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 53,271.90 NO PRESENTO DOCUMENTACION *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
RECURSOS 0000210822 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
FEDERALES CUENTA: 1174931136 FARMACEUTICOS * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y
21/09/2022 1B640056- DIANA LAURA 25 BRUZOL SUSP 20 ML,10 NIFEDIPINO COMPR 30MG C/30,40 CAPTOTRPIL TABS 25MG DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
62764FD4- ROSAS CASTILLO 2,112.40 PRODUCTOS FARMACEUTICOS *PROCESO DE CONTRATACIÓN
9524-96FE- *PROCESO DE CONTRATACIÓN
68243F55 C/30,20METFORMINA TABS 850 MG C/30 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
GASTO RELATIVA A: *REQUERIMIENTO DE LOS
*REQUERIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
FARMACEUTICOS *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION,
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION, --
*CONSTANCIA RECEPCION DE LOS
NO PRESENTO DOCUMENTACION MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
*CONSTANCIA RECEPCION DE LOS FARMACEUTICOS
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
FARMACEUTICOS DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL PRODUCTOS FARMACEUTICOS
DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y *PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
*PROCESO DE CONTRATACIÓN

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