Page 157 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
155 FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

APORTACIONES TRANSFERENCIA ABASTECEDORA DE 30 PIEZA RODILLO PARA PINTAR FELPA 9X7/16´ DE PVC, 12 IMPERMEABILIZANTE 10 *POLIZAS DE EGRESOS NO. 000620 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2022 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
(RAMO 33 FONDO AÑOS 19 LT, 12 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 6 AÑOS 19 LT, 14 CUBETA MISMOS
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE DE 65F1B9EC-E044- MATERIALES Y IMPERMEABILIZANTE AISLANTE ACRITERM 3 AÑOS - 19 LITROS, 12 CUBETA SELLADOR *CFDI 65F1B9EC-E044-4638-9816-B138B8B13C63 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 161,013.75 * CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
IV) - RECURSOS PRIMARIO PARA IMPERMEABILIZANTE, 20 PIEZA ALMOHADILLA PARA PINTAR, 12 PIEZA PRODUCTOS
001971 05/05/2022 161,013.75 000620 05/05/2022 161,013.75 FEDERALES 05/05/2022 NORTE,S.A.NUMERO DE RASTREO: 161,013.75 10/05/2022 4638-9816- ACCESORIOS PARA LA CEPILLOS PARA PINTAR DE CERDAS MIXTAS, 20 PIEZA ESPATULA 5 USOS, 12 CUBETA * REQUERIMIENTO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 0.00 *COTIZACIONES Y CUADROS
161,013.75 IMPERMEABILIZANTE RENDIMIENTO DE FÁCIL APLICACIÓN 7 AÑOS 19 L, 24. PIEZA 0.00 COMPARATIVOS DE LOS PROVEEDORES
CUENTA: 1174935125 8846APR22022050517 B138B8B13C63 CONSTRUCCION CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA RODILLO, 6 CUBETA PINTURA VINIL - ACRÍLICA CASA DE SALUD LOCALIDAD RIO SAPO DEL MUNICIPIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022
LÍNEA PROFESIONAL 19L, 12 CUBETA PINTURA VINILICA ACRILICA CUBETA 19LT 17 * REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
08002271 AMACO SA DE CV COLORES, 3 CUBETA PINTURA VINÍLICA PREMIUM MASTER 19 LTS COLOR, 10 PIEZA *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
DILUYENTE PARA PINTURA, 6 PIEZA ESMALTE EFECTO MADERA LT, 12 PIEZA LIMPIADOR NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN
REMOVEDOR PINTURA BARNIZ MARCADOR GRAFFITI 3.8 LTS 94,474.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
SALUD LOCALIDAD RIO SAPO DEL MUNICIPIO ACTA DE SESION DE FECHA 28 DE ABRIL DE MISMOS
6 PZA CUB TOP DEPORTIVO VERDE 19 LTS, 3 PZA CUB TOP DEPORTIVO TERRACOTA 19 DOCUMENTACIÓN JUSTIICATIVA DEL * CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
LTS, 1 PZA CUB ADHETOP FORMULA MEJORADA 19 LTS., 1 PZA CUB SELLADOR VIN. 5X1 PRODUCTOS
REFORZADO 19 LTS, 2 PZA CUB VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT BLANCO 19 LTS, 2 PZA 2022 * PROCESO DE CONTRATACIÓN
CUB VINIMEX ROJO CARDENAL 19 LTS., 4 PZA CUB VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT V4 19 GASTO RELATIVA A :
LTS.J3-07 POLEN, 3 PZA CUB VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT V5 19 LTS.J3-12 ARAGON, 1
PZA CUB VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT V4 19 LTS.312-05 AZOR, 4 PZA CUB VINIMEX *DICTAMEN NO.MSMCH/CH/IR/026/2022 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022
94,473.98 * REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
ANTIBACTERIAL SAT BLANCO 19 LTS.J3-01 SEVILLA, 1.PZA CUB VINIMEX ANTIBACTERIAL
SAT V4 19 LTS.I4-11 KENYA, 1 PZA CUB VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT V5 19 LTS.108 *INVITACION MSMCH/CH/IR/026/2022 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022 PARA
BERMELLON, 1 PZA GAL VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA 4 LTS, 1. PZA GAL TEXTURI DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
EXTRAFINO ULTRALIGERA 4 LTS., 5.00 PZA BROCHA COMEX PLUS 2 PZA, 7.00 PZA
FELPA PREMIER RUGOSA COMEX PZA, 4.00 PZA MANERAL EXTRAREFORZADO 9 COMEX FERREELECTRICA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION MENA,SA.DE CV.
PZA, 2.00 PZA TPO BAND (CINTA ASFALTICA 10CMS.X 10MTS) PZA 161,013.75 *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN

*INVITACION MSMCH/CH/IR/023/2022 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2022 PARA
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

FERREMATERIALES JB SA. DE CV.
MISMOS

* INVITACION MSMCH/CH/IR/026/2022 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022
* CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS

PARAABASTECEDORA DE MAGTERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION AMACO
PRODUCTOS

SA. DE CV.
* PROCESO DE CONTRATACIÓN

*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MAYO DE 2022

*ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE FECHA

5 DE MAYO DE 2022

*ACTA DE FALLO DE FECHA6 DE MAYO DE 2022

* CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/026/2022 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2022

NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA

DOCUMENTACIÓN JUSTIICATIVA DEL

GASTO RELATIVA A :

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA * REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
(RAMO 28) - BANCARIA CLAVE DE
RECURSOS BANCO MERCANTIL DEL 1AB431DE-3FA4- PINTACOMEX DE DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
FEDERALES NORTE,S.A.NUMERO DE RASTREO: 94,474.00 27/06/2022 469B-8F98- TEHUACAN SA DE CV
002597 30/06/2022 94,474.00 000816 30/06/2022 94,474.00 27/06/2022 8846APR12022062717 94,474.00 *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN NO PRESENTO DOCUMENTACION
CUENTA: 1174931136 BFFFDA962B3A
78704456 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

MISMOS

* CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS

PRODUCTOS

* PROCESO DE CONTRATACIÓN

002717 02/07/2022 125,077.29 000851 02/07/2022 APORTACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 125,077.29 14/07/2022 eabea8d6-b3a0- MATERIALES PARA LA 30 PIEZA RODILLO PARA PINTAR FELPA 9X7/16´ DE PVC, 15 KIT (CONJUNTO DE PIE *POLIZAS DE EGRESOS NO. 000851 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022 0.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
02/07/2022 NORTE,S.A.NUMERO DE DE TERCEROS 40f3-bd97- CONSTRUCCION SISTEMA PARA PINTAR PISTOLA Y TURBINA 2 EN 1, 15 CUBETA PINTURA VINILICA MISMOS
(RAMO 33 FONDO 0000000125 ACRILICA 19 LT,14 CUBETA PINTURA VINILICA 19 LT, 6 PIEZA CINTA ADHESIVA *CFDI eabea8d6-b3a0-40f3-bd97-3cabe7ab8749 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022 125,077.29 * CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
125,077.29 CUENTA: 1174935125 3cabe7ab8749 ISTMO & VALLE S.A. DE PROFESIONAL DE PINTURA, 10 CUBETA THINNER 20L, 20 PIEZA ALMOHADILLA PARA PRODUCTOS
C.V. PINTAR, 8.00 PIEZA MEZCLADORA D/PINTURA,L 16 PULG, 20 PIEZA GUANTES DE LATEX * REQUERIMIENTO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL *COTIZACIONES Y CUADROS
IV) - RECURSOS PARA PINTOR, 20 PIEZA CEPILLOS PARA PINTAR DE CERDAS MIXTAS, 12 KIT CON 100 COMPARATIVOS DE LOS PROVEEDORES
125,077.29 LIJAS DE 2 PULGADAS, 24 PIEZA RESPIRADOR MASCARILLA MEDIA CARA, 12 PAQUETE MUNICIPIO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022
FEDERALES MASCARILLA PARA POLVO Y PARTICULAS 50 PZ, 6 PAQUETE COLADORES / FILTROS NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA
PARA PINTURA 50 PIEZAS, 24 PIEZA ESPATULA 5 USOS, 16.00 KIT BROCHAS PARA
PINTAR 5PZS., 12.00 PIEZA DILUYENTE PARA PINTURA, 10CUBETA PINTURA VINILICA *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO
ACRILICA 7 AÑOS 19 LT, 5 PIEZA DIOXIDO DE TITANIO PARA PINTURAS. PIGMENTO DOCUMENTACIÓN JUSTIICATIVA DEL
BLANCO 25KG, 18.00 PIEZA BANDEJA PARA PINTURA, 20 PIEZA CONDUCTO FLEXIBLE DE
ALUMINIO PARA RODILLO, 10 KILOGRAMO ESTOPA DE PRIMERA ACTA DE SESION DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022
GASTO RELATIVA A :

*DICTAMEN NO.MSMCH/CH/IR/034/2022 DE FECHA 28 DEJUNIO DE 2022
* REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

*INVITACION MSMCH/CH/IR/034/2022 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 PARA
DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

FERREELECTRICA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION MENA,SA.DE CV.
125,077.29 *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN

*INVITACION MSMCH/CH/IR/034/2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022 PARA
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

FERREMATERIALES JB SA. DE CV.
MISMOS

* INVITACION MSMCH/CH/IR/034/2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022
* CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS

PARAMATERIALEDS PARA LA CONSTRUCCION ISTMO Y VALLE SA. DE CV.
PRODUCTOS

*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA5 DE JULIO DE 2022
* PROCESO DE CONTRATACIÓN

*ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE FECHA7

DE JULIO DE 2022

*ACTA DE FALLO DE FECHA 9 DE JULIO DE 2022

* CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/013/2022 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/5

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022