Page 208 - 016 Santa María Chilchotla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
206 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/016/2023 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-406/31/2022
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO.

LOCALIDAD: SAN JULIO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN UNO
CFDI: 6DF97B69-2D54-4E34-BCA6- A CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO. 1.00
A5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA
D4384DA3C86C
CISTERNA DE 5000 LITROS TRICAPA C/ACC ROTOPLAS EQUIPADA, EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA
KR-CIST-01 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
PZA 1.00 0.00 $29,899.65 $ 29,899.65 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 21 DE JUNIO DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $ -$ 29,899.65
HERRAMIENTA. 2023, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO. ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A

ESTE CONCEPTO DE OBRA OBRA.

A6 INSTALACIÓN SANITARIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA MARCA STANDARD, INCLUYE: PZA 4.00 1.00 3.00 $2,068.32 $ 6,204.96 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 21 DE JUNIO DE $ -$ 6,204.96
KR-TJ-SN1 SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO $1,271.12 $ 2023, SE CONSTATÓ LA INSTALACIÓN DE UNA TARJA. EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
Y HERRAMIENTA. ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS
A ESTOS CONCEPTOS DE OBRA OBRA.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN.
$
KR-LD-SN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO MARCA STANDARD, PZA 2.00 0.00 2.00 2,542.24 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 21 DE JUNIO DE -$ 2,542.24
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, 106.78 0.00 106.78 2023, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
ESTIMACIÓN DOS EQUIPO Y HERRAMIENTA.
CFDI: 02128C90-C626-4BE4-82DF-
A8 ACABADOS
BDD799572CF8

PISO CERÁMICO SALERNO TIPO RÚSTICO DE 45 x 45 CM, INCLUYE: M2 $698.25 $ 74,559.14 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 21 DE JUNIO DE $ -$ 74,559.14
KR-ACA-01 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN, MANO DE 2023, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. A ESTOS CONCEPTOS DE OBRA OBRA.

COLOCACIÓN DE ZOCLO COLOR BEIGE MARCA VITROMEX DE 10 CM, ML 7.02 0.00 7.02 $341.37 $ 2,396.42 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 21 DE JUNIO DE $ -$ 2,396.42
KR-ACA-02 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN, 2023, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUB-TOTAL $115,602.40 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $115,602.40
16% I.V.A. $18,496.38 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $18,496.38
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. TOTAL $134,098.78 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $0.00 $134,098.78
PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."