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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA208 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-07-SEG-07
RESULTADO: AF-43
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA MODALIDAD: CONTRATO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/016/2023 SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-406/34/2022
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO.
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.
LOCALIDAD: LOMA GRANDE

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

50.00 (PESOS)

AA
A10 MURO DE CONTENCION

LIMTN-001 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE M2 0.00 50.00 $11.68 $ 584.00 $ -$ 584.00
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA

3,473.22 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023 SE CONSTATÓ QUE NO FUE ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A
REALIZADO EL MURO DE MAMPOSTERÍA QUE FUE PRESENTADO EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
EXCAVACION CON MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN SECO, LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO, POR LO QUE SE OBSERVA EL IMPORTE TOTAL DE ESTA PARTIDA ESTOS CONCEPTOS DE OBRA OBRA.
CON AFLOJE Y EXTRACC.DEL MAT., AMACICE O LIMPIEZA DE PLANT. Y 188,795.21 CORRESPONDIENTE AL MURO DE CONTENCION.
EXCAV-001 TALUDES,INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. M3 50.63 0.00 50.63 $68.60 $ $ -$ 3,473.22
M3 53.25 0.00 53.25
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA ACABADO APARENTE, JUNTEADA CON
CFDI: 588566C0-B070-4975- MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 .INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.
9A5B-2EF5EDC12068

MAMP-001 $3,545.45 $ $ - $ 188,795.21
- $ 11,621.10
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON APISONADOR MECANICO DE ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A
ESTOS CONCEPTOS DE OBRA OBRA.
RELL-COMP-01 MOTOR DE DOS TIEMPOS (BAILARINA), EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON M3 50.63 0.00 50.63 $229.53 $ 11,621.10
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, $

TRASLAPEO, ACARREO LIBRE, COMPACTADO, AGUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $204,473.53 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $204,473.53
16% I.V.A. $32,715.76 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $32,715.76
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$237,189.29 PRELIMINARES. $0.00 $237,189.29

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."