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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1

210 CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-VIF-09-SEG-09
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-43
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA
MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/016/2023 SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-406/15/2022
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO
EJECUTADOS. CALLE PRINCIPAL.

LOCALIDAD: GUADALUPE

CANTIDAD MONTO IRREGULAR RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
(PESOS)
TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD DETERMINADA EN P.U. HALLAZGOS
LA REVISIÓN
FACTURADA O DIFERENCIA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
COBRADA OBSERVADA DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL

ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y

MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP HUR - HORA 31.00 0.00 31.00 $ 1,959.00 $60,729.00 JUSTIFICATIVA DE LA UTILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; $ - $ 60,729.00

ASÍ MISMO NO EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS HORAS CONTRATADAS

DE ESTA MÁQUINA.

ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA
ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y
CFDI 3F5AC366-7104-480B- CONSTRUCCIONES EL PROGRESO VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HUR - HORA 31.00 0.00 31.00 $ 1,625.00 $50,375.00 JUSTIFICATIVA DE LA UTILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $ - $ 50,375.00
885D-C4FC00D6D7F4 S.A. DE C.V ASÍ MISMO NO EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS HORAS CONTRATADAS ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A
DE ESTA MÁQUINA.
ESTA OBRA.

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL

RETROEXCAVADORA CAT 436 C, 93 HP, 7120 ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y

KG, CUCHARON GRAL 1 M3, CUCHARON RETRO HUR - HORA 76.00 0.00 76.00 $ 650.00 $49,400.00 JUSTIFICATIVA DE LA UTILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; $ - $ 49,400.00

0.20 M3, 4.93 M DE PROF. ASÍ MISMO NO EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS HORAS CONTRATADAS

DE ESTA MÁQUINA

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $ 160,504.00 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $ - $ 160,504.00
MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $ - $ 25,680.64
ELABORÓ 16% I.V.A. $ 25,680.64 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $ - $ 186,184.64
TOTAL $ 186,184.64 PRELIMINARES.
REVISÓ Y AUTORIZÓ
SUPERVISÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."