Page 213 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-10-SEG-10
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-406/40/2022 RESULTADO: AF-43
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE SAN TELESFORO - SAN AGUSTÍN - EC (EL VOLADERO-PATIO IGLESIA) DEL KM
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA
2+007.00 AL KM 4+991.00.
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/016/2023
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO LOCALIDAD: SAN AGUSTÍN.
EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O COBRADA DETERMINADA EN LA DIFERENCIA OBSERVADA P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MAQUINARIA Y EQUIPO REVISIÓN (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAVIBROCOMPACTADOR VAP 70HUR/Hora150.000.00150.00$1,625.00$243,750.00$-$243,750.00

211 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

SOLUCIONES PRACTICAS EN MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA
ARRENDAMIENTO SUPRAA S.A. DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 459F730F-64AD-48CA- HUR/Hora 200.00 0.00 200.00 $1,959.00 $391,800.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y JUSTIFICATIVA DE LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. -$ 391,800.00
INTERNET 8574-C4B442158845 C.V UTILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; ASÍ ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A

MISMO NO EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS HORAS ESTA OBRA.

RETROEXCAVADORA CAT 436 C, 93 HP, 7120 KG, CONTRATADAS DE ESTA MÁQUINA.

CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 HUR/Hora 50.00 0.00 50.00 $650.00 $32,500.00 $ -$ 32,500.00

M3, 4.93 M DE PROF.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $668,050.00 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $668,050.00
16% I.V.A. $106,888.00 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $106,888.00
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$774,938.00 PRELIMINARES. $0.00 $774,938.00

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022