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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-10-SEG-10
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA RESULTADO: AF-66
DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS RESULTADO PARA EL INFORME INDIVUAL. STATUS
OC-1 LOCALIDAD O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. PRESENTADOS
ETAPA. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C.
SAN JOSÉ HIDALGO. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras respectivamente. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta documentación
CTTO/MSMA/FISMDF/399/049/2022 ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, que atienda las observaciones realizadas respecto a esta obra.
carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
Hacienda C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras y C. Diego Carmelo
Morales Chávez, 1er vocal del comité de obras, respectivamente.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes,
Regidora de Obras, respectivamente.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANO ATENDIÓ.
319OC-2
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION ULTIMA ETAPA ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta documentación
que atienda las observaciones realizadas respecto a esta obra.
EN EL BOULEVAR SAN JERONIMO. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C.
NO ATENDIÓ.
FRACCIONAMIENTO RIBERAS DE SAN JERONIMO YAHUICHE. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra, respectivamente.
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/002/2022 ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo,
carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra, respectivamente.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes,
Regidora de Obra, respectivamente.
OC-3 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION TERCERA ETAPA ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? Presenta argumento sin número y fecha, indicando que ? No presenta soporte del argumento manifestado.
EN EL BOULEVAR SAN JERONIMO. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. algunos integrantes del cabildo, por conflictos personales, ? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las
FRACCIONAMIENTO RIBERAS DE SAN JERONIMO YAHUICHE. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra, respectivamente. y de intereses dejaron de acudir y participar en reuniones firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/104/2022 ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, C. de cabildo, asambleas comunitarias y toda actividad Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, relacionada con su cargo derivado, de esto incumplían en ? No presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio,
Regidora de Obra, respectivamente. la toma de decisiones. firmada y sellada por la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C. ? Presenta Finiquito de los Trabajos firmado por el C. Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra. NO ATENDIÓ.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Miguel Ángel Romero Lara. ? No presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los
Regidora de Obra, y C. Miguel Ángel Romero Lara, Representante Legal de la empresa Beneficiarios firmada y sellada por la C. Bertha Dolores Zárate Blanco,
Grupo Solidario en Consultoria Integral para Ayuntamientos S.C., respectivamente. Regidora de Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes,
Regidora de Obra.
OC-4 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? Presenta argumento sin número y fecha, indicando que ? No presenta soporte del argumento manifestado.
SANTA MARIA ATZOMPA - SANTA CATARINA MONTAÑO.
SANTA MARÍA ATZOMPA. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. algunos integrantes del cabildo, por conflictos personales, ? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/001/2022
Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra, respectivamente. y de intereses dejaron de acudir y participar en reuniones firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, de cabildo, asambleas comunitarias y toda actividad Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra.
carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de relacionada con su cargo derivado, de esto incumplían en ? No presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio
Hacienda, C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra, y C. Manuel Guadalupe la toma de decisiones. firmada y sellada por las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
Torrez Hernández, y 2do Vocal, respectivamente. ? Presenta Finiquito de los Trabajos firmado por el C. Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra. NO ATENDIÓ.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C. Víctor Manuel Pacheco Gamboa. ? No presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Beneficiarios firmada y sellada por las C. Bertha Dolores Zárate
Regidora de Obra y la firma del C. Víctor Manuel Pacheco Gamboa, Director Blanco, Regidora de Hacienda, C. Ysidora Serafina Torrez Reyes,
Responsable de Obra de la empresa contratista, respectivamente. Regidora de Obra, y C. Manuel Guadalupe Torrez Hernández, y 2do
Vocal.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
